210101
2013
1
E
3
21
01
01
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
0
P
1
210101
0
- 0
0
0
INGRESOS
30997332
36331771
9391675
2
210101
05
- 000
0000
000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
2006
0
2
210101
05
- 001
0000
000
Del Sector Privado
0
2006
0
2
210101
05
- 001
0003
000
Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro
0
2006
0
2
210101
07
- 000
0000
000
INGRESOS DE OPERACION
1375
1375
0
2
210101
08
- 000
0000
000
OTROS INGRESOS CORRIENTES
228905
228905
214070
2
210101
08
- 001
0000
000
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
218577
218577
95925
2
210101
08
- 099
0000
000
Otros
10328
10328
118145
2
210101
09
- 000
0000
000
APORTE FISCAL
30699672
30723403
9141885
2
210101
09
- 001
0000
000
Libre
30239924
30263655
8956942
2
210101
09
- 003
0000
000
Servicio de la Deuda Externa
459748
459748
184943
2
210101
10
- 000
0000
000
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2880
2880
3473
2
210101
10
- 003
0000
000
Vehículos
0
0
3473
2
210101
10
- 004
0000
000
Mobiliario y Otros
2880
2880
0
2
210101
12
- 000
0000
000
RECUPERACION DE PRESTAMOS
0
32876
32247
2
210101
12
- 010
0000
000
Ingresos por Percibir
0
32876
32247
2
210101
15
- 000
0000
000
SALDO INICIAL DE CAJA
64500
5340326
0
3
210101
0
- 0
0
0
GASTOS
30997332
36331771
11103499
4
210101
21
- 000
0000
000
GASTOS EN PERSONAL
13677419
13694406
3535392
4
210101
22
- 000
0000
000
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
2528784
2534824
392606
4
210101
23
- 000
0000
000
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
11
4515
4514
4
210101
23
- 003
0000
000
Prestaciones Sociales del Empleador
11
4515
4514
4
210101
24
- 000
0000
000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
14257562
14257562
1683781
4
210101
24
- 003
0000
000
A Otras Entidades Públicas
14257562
14257562
1683781
4
210101
24
- 003
0341
000
Ficha de Protección Social
8227883
8227883
886019
4
210101
24
- 003
0342
000
Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial
1013159
1013159
625653
4
210101
24
- 003
0409
000
Programa Comisionado Indígena
742483
742483
152007
4
210101
24
- 003
0998
000
Programa Noche Digna
4274037
4274037
20102
4
210101
26
- 000
0000
000
OTROS GASTOS CORRIENTES
0
704
0
4
210101
26
- 001
0000
000
Devoluciones
0
704
0
4
210101
29
- 000
0000
000
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
71308
71308
527
4
210101
29
- 004
0000
000
Mobiliario y Otros
37194
37194
207
4
210101
29
- 005
0000
000
Máquinas y Equipos
34114
34114
320
4
210101
34
- 000
0000
000
SERVICIO DE LA DEUDA
462248
5768452
5486679
4
210101
34
- 002
0000
000
Amortización Deuda Externa
438625
438625
183294
4
210101
34
- 004
0000
000
Intereses Deuda Externa
21123
21123
1649
4
210101
34
- 007
0000
000
Deuda Flotante
2500
5308704
5301736
5
210101
- 000
0000
000
RESULTADO
0
0
-1711824