210101
2013
-7
E
3
21
01
01
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES
0
P
1
210101
0
- 0
0
0
INGRESOS
30997332
36682368
18171641
2
210101
05
- 000
0000
000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
2006
0
2
210101
05
- 001
0000
000
Del Sector Privado
0
2006
0
2
210101
05
- 001
0003
000
Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro
0
2006
0
2
210101
07
- 000
0000
000
INGRESOS DE OPERACIÓN
1375
1375
0
2
210101
08
- 000
0000
000
OTROS INGRESOS CORRIENTES
228905
228905
599762
2
210101
08
- 001
0000
000
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
218577
218577
217127
2
210101
08
- 099
0000
000
Otros
10328
10328
382635
2
210101
09
- 000
0000
000
APORTE FISCAL
30699672
30694868
17522328
2
210101
09
- 001
0000
000
Libre
30239924
30235120
17142128
2
210101
09
- 003
0000
000
Servicio de la Deuda Externa
459748
459748
380200
2
210101
10
- 000
0000
000
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2880
2880
17427
2
210101
10
- 003
0000
000
Vehículos
0
0
17427
2
210101
10
- 004
0000
000
Mobiliario y Otros
2880
2880
0
2
210101
12
- 000
0000
000
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS
0
32876
32124
2
210101
12
- 010
0000
000
Ingresos por Percibir
0
32876
32124
2
210101
15
- 000
0000
000
SALDO INICIAL DE CAJA
64500
5719458
0
3
210101
0
- 0
0
0
GASTOS
30997332
36682368
23386712
4
210101
21
- 000
0000
000
GASTOS EN PERSONAL
13677419
14035943
8080114
4
210101
22
- 000
0000
000
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
2528784
2590318
1210161
4
210101
23
- 000
0000
000
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
11
4515
4514
4
210101
23
- 003
0000
000
Prestaciones Sociales del Empleador
11
4515
4514
4
210101
24
- 000
0000
000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
14257562
14211682
8448461
4
210101
24
- 003
0000
000
A Otras Entidades Públicas
14257562
14211682
8448461
4
210101
24
- 003
0341
000
Ficha de Protección Social
8227883
8227883
5549249
4
210101
24
- 003
0342
000
Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial
1013159
1013159
635299
4
210101
24
- 003
0409
000
Programa Comisionado Indígena
742483
696603
398700
4
210101
24
- 003
0998
000
Programa Noche Digna
4274037
4274037
1865213
4
210101
26
- 000
0000
000
OTROS GASTOS CORRIENTES
0
704
703
4
210101
26
- 001
0000
000
Devoluciones
0
704
703
4
210101
29
- 000
0000
000
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
71308
70754
6357
4
210101
29
- 004
0000
000
Mobiliario y Otros
37194
36905
3786
4
210101
29
- 005
0000
000
Máquinas y Equipos
34114
33849
2571
4
210101
34
- 000
0000
000
SERVICIO DE LA DEUDA
462248
5768452
5636402
4
210101
34
- 002
0000
000
Amortización Deuda Externa
438625
438625
377798
4
210101
34
- 004
0000
000
Intereses Deuda Externa
21123
21123
2402
4
210101
34
- 007
0000
000
Deuda Flotante
2500
5308704
5256202
5
210101
- 000
0000
000
RESULTADO
0
0
-5215071