Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2005
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
060101
PROGRAMA :
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
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INGRESOS |
12.334.946
|
15.813.673
|
10.574.161
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
471.724 |
471.724 |
471.724 |
02 |
Del Gobierno Central |
471.724 |
471.724 |
471.724 |
001 |
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes |
471.724 |
471.724 |
471.724 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
191.038 |
191.038 |
138.279 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
139.507 |
139.507 |
67.643 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
110.347 |
110.347 |
57.640 |
99 |
Otros |
29.160 |
29.160 |
10.003 |
09 |
APORTE FISCAL |
12.003.401 |
12.195.711 |
7.302.000 |
01 |
Libre |
12.003.401 |
12.195.711 |
7.302.000 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
23.966 |
|
03 |
Vehículos |
|
23.966 |
|
11 |
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS |
-471.724 |
1.413.723 |
1.216.519 |
03 |
Operaciones de Cambio |
-471.724 |
1.413.723 |
1.216.519 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
1.378.004 |
1.377.996 |
|
GASTOS |
12.334.946
|
15.813.673
|
10.574.161
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
7.227.339 |
7.780.604 |
4.487.455 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.598.446 |
2.843.220 |
1.497.605 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
35.877 |
|
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
781.067 |
1.633.434 |
1.460.192 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
778.134 |
1.630.501 |
1.457.259 |
038 |
Programa Académico en Relaciones Internacionales |
37.263 |
37.263 |
20.332 |
039 |
Programa de Reuniones Internacionales |
108.253 |
1.093.853 |
965.895 |
595 |
Difusión de Acuerdos Comerciales |
64.808 |
|
|
596 |
Conferencia de la Comunidad de las Democracias |
499.385 |
499.385 |
471.032 |
597 |
Integración Vecinal con Zonas Fronterizas |
68.425 |
|
|
07 |
A Organismos Internacionales |
2.933 |
2.933 |
2.933 |
001 |
Organismos Internacionales |
2.933 |
2.933 |
2.933 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
1.660.886 |
1.739.712 |
833.369 |
02 |
Edificios |
1.591.200 |
1.636.200 |
813.673 |
03 |
Vehículos |
|
33.826 |
16.826 |
04 |
Mobiliario y Otros |
69.686 |
69.686 |
2.870 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
55.049 |
1.768.667 |
|
02 |
Proyectos |
55.049 |
1.768.667 |
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34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
11.159 |
11.159 |
|
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
2.295.540 |