Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2003
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Efectivo o Neto
130301
PROGRAMA :
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
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INGRESOS |
107.017.750
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108.527.421
|
38.666.901
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01 |
INGRESOS DE OPERACION |
2.153.733 |
2.153.733 |
1.386.216 |
04 |
VENTA DE ACTIVOS |
24.512 |
24.512 |
44.885 |
41 |
Activos Físicos |
24.512 |
24.512 |
44.885 |
05 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
37.965.306 |
37.965.306 |
20.821.460 |
07 |
OTROS INGRESOS |
144.318 |
144.318 |
239.554 |
79 |
Otros |
144.318 |
144.318 |
239.554 |
09 |
APORTE FISCAL |
66.647.966 |
65.474.824 |
11.550.953 |
91 |
Libre |
61.128.394 |
59.955.252 |
8.842.782 |
92 |
Servicio de la Deuda Pública |
5.519.572 |
5.519.572 |
2.149.111 |
11 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
81.915 |
2.764.728 |
4.623.833 |
|
GASTOS |
107.017.750
|
108.527.421
|
38.666.901
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
11.855.808 |
12.199.561 |
6.459.675 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.907.368 |
3.077.191 |
1.465.976 |
25 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
46.562.768 |
46.187.665 |
10.942.483 |
31 |
Transferencias al Sector Privado |
46.477.956 |
46.102.853 |
10.847.614 |
001 |
Salas Cunas y/o Jardines Infantiles |
96.625 |
96.625 |
43.162 |
33 |
Transferencias a Otras Entidades Públicas |
82.676 |
82.676 |
82.676 |
35 |
Aplicación Fondos de Terceros |
1.068 |
1.068 |
|
36 |
Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas |
1.068 |
1.068 |
192 |
31 |
INVERSION REAL |
539.228 |
652.126 |
356.954 |
50 |
Requisitos de Inversión para Funcionamiento |
26.127 |
26.127 |
17.762 |
51 |
Vehículos |
220.711 |
220.711 |
220.710 |
52 |
Terrenos y Edificios |
|
71.392 |
68.167 |
56 |
Inversión en Informática |
191.390 |
189.098 |
29.349 |
64 |
Inversión Región IV |
|
76.900 |
|
71 |
Inversión Región XI |
|
5.000 |
|
73 |
Inversión Región Metropolitana de Santiago |
|
62.898 |
20.966 |
74 |
Inversiones no Regionalizables |
101.000 |
|
|
32 |
INVERSION FINANCIERA |
39.627.906 |
39.627.906 |
11.664.083 |
80 |
Compra de Títulos y Valores |
8.585.000 |
8.585.000 |
|
81 |
Préstamos |
31.042.906 |
31.042.906 |
11.664.083 |
50 |
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA |
5.519.572 |
5.519.572 |
2.708.171 |
91 |
Deuda Pública Externa |
5.519.572 |
5.519.572 |
2.708.171 |
001 |
Intereses |
1.748.704 |
1.748.704 |
855.186 |
002 |
Amortizaciones |
3.770.868 |
3.770.868 |
1.852.985 |
60 |
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES |
3.000 |
1.261.300 |
843.720 |
70 |
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES |
2.100 |
2.100 |
1.756 |
90 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
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4.224.083 |