Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2003
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Efectivo o Neto
120101
PROGRAMA :
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
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INGRESOS |
6.255.846
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6.547.496
|
2.985.729
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01 |
INGRESOS DE OPERACION |
8.270 |
8.270 |
3.693 |
04 |
VENTA DE ACTIVOS |
4.600 |
4.600 |
|
41 |
Activos Físicos |
4.600 |
4.600 |
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07 |
OTROS INGRESOS |
20.674 |
20.674 |
45.557 |
79 |
Otros |
20.674 |
20.674 |
45.557 |
09 |
APORTE FISCAL |
6.212.302 |
6.450.838 |
2.866.000 |
91 |
Libre |
6.212.302 |
6.450.838 |
2.866.000 |
11 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
63.114 |
70.479 |
|
GASTOS |
6.255.846
|
6.547.496
|
2.985.729
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21 |
GASTOS EN PERSONAL |
4.149.144 |
4.202.258 |
2.348.430 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
867.599 |
867.599 |
372.368 |
25 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
230.537 |
230.537 |
121.140 |
31 |
Transferencias al Sector Privado |
230.537 |
230.537 |
121.140 |
001 |
Salas Cunas y/o Jardines Infantiles |
230.537 |
230.537 |
121.140 |
31 |
INVERSION REAL |
993.566 |
1.232.102 |
293.129 |
50 |
Requisitos de Inversión para Funcionamiento |
2.525 |
2.525 |
454 |
51 |
Vehículos |
14.847 |
33.847 |
33.238 |
74 |
Inversiones no Regionalizables |
976.194 |
1.195.730 |
259.437 |
60 |
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES |
5.000 |
5.000 |
6.926 |
90 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
-156.264 |