Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2004
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Efectivo o Neto
050301
PROGRAMA :
SERVICIO ELECTORAL
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
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INGRESOS |
3.277.149
|
3.641.977
|
1.066.772
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01 |
INGRESOS DE OPERACION |
32.616 |
32.616 |
3.402 |
04 |
VENTA DE ACTIVOS |
4.892 |
4.892 |
53 |
41 |
Activos Físicos |
4.892 |
4.892 |
53 |
07 |
OTROS INGRESOS |
10.901 |
10.901 |
4.488 |
79 |
Otros |
10.901 |
10.901 |
4.488 |
09 |
APORTE FISCAL |
3.228.730 |
3.423.558 |
824.000 |
91 |
Libre |
3.228.730 |
3.423.558 |
824.000 |
11 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10 |
170.010 |
234.829 |
|
GASTOS |
3.277.149
|
3.641.977
|
1.066.772
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
2.487.026 |
2.506.729 |
556.351 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
706.669 |
700.288 |
92.169 |
24 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
|
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55.989 |
25 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
6.456 |
6.416 |
464 |
31 |
Transferencias al Sector Privado |
1.997 |
1.997 |
180 |
001 |
Salas Cunas y/o Jardines Infantiles |
1.997 |
1.997 |
180 |
34 |
Transferencias al Fisco |
4.459 |
4.419 |
284 |
001 |
Impuestos |
4.459 |
4.419 |
284 |
31 |
INVERSION REAL |
68.988 |
420.534 |
15.604 |
50 |
Requisitos de Inversión para Funcionamiento |
19.810 |
19.187 |
4.349 |
51 |
Vehículos |
13.759 |
13.759 |
10.541 |
56 |
Inversión en Informática |
35.419 |
35.419 |
714 |
60 |
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES |
4.000 |
4.000 |
12.884 |
70 |
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES |
4.000 |
4.000 |
4.631 |
90 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10 |
10 |
328.680 |