Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
|
INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2004
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Efectivo o Neto
050301
PROGRAMA :
SERVICIO ELECTORAL
|
Subt Item Asig
|
Clasificación Económica
|
Presupuesto Inicial
|
Presupuesto Vigente
|
Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
|
|
INGRESOS |
3.277.149
|
3.751.582
|
2.923.062
|
01 |
INGRESOS DE OPERACION |
32.616 |
32.616 |
25.397 |
04 |
VENTA DE ACTIVOS |
4.892 |
4.892 |
2.653 |
41 |
Activos Físicos |
4.892 |
4.892 |
2.653 |
07 |
OTROS INGRESOS |
10.901 |
10.901 |
13.183 |
79 |
Otros |
10.901 |
10.901 |
13.183 |
09 |
APORTE FISCAL |
3.228.730 |
3.505.658 |
2.647.000 |
91 |
Libre |
3.228.730 |
3.505.658 |
2.647.000 |
11 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10 |
197.515 |
234.829 |
|
GASTOS |
3.277.149
|
3.751.582
|
2.923.062
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
2.487.026 |
2.532.840 |
1.926.091 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
706.669 |
708.030 |
387.937 |
24 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
|
55.989 |
55.989 |
25 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
6.456 |
6.416 |
3.702 |
31 |
Transferencias al Sector Privado |
1.997 |
1.997 |
800 |
001 |
Salas Cunas y/o Jardines Infantiles |
1.997 |
1.997 |
800 |
34 |
Transferencias al Fisco |
4.459 |
4.419 |
2.902 |
001 |
Impuestos |
4.459 |
4.419 |
2.902 |
31 |
INVERSION REAL |
68.988 |
423.334 |
213.701 |
50 |
Requisitos de Inversión para Funcionamiento |
19.810 |
21.987 |
10.578 |
51 |
Vehículos |
13.759 |
13.759 |
10.541 |
56 |
Inversión en Informática |
35.419 |
35.419 |
26.634 |
74 |
Inversiones no Regionalizables |
|
352.169 |
165.948 |
60 |
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES |
4.000 |
14.209 |
14.180 |
70 |
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES |
4.000 |
4.632 |
4.631 |
90 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10 |
6.132 |
316.831 |