Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2006
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
050301
PROGRAMA :
SERVICIO ELECTORAL
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
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INGRESOS |
3.798.879
|
3.803.143
|
2.385.637
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
4.264 |
|
02 |
Del Gobierno Central |
|
4.264 |
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002 |
Del Programa 03 Tesoro Público |
|
4.264 |
|
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
3.702 |
3.702 |
1.860 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
10.975 |
10.975 |
4.707 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
10.295 |
10.295 |
22.933 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
8.647 |
8.647 |
21.813 |
99 |
Otros |
1.648 |
1.648 |
1.120 |
09 |
APORTE FISCAL |
3.770.301 |
3.770.301 |
1.932.864 |
01 |
Libre |
3.770.301 |
3.770.301 |
1.932.864 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
3.596 |
3.596 |
8.727 |
03 |
Vehículos |
1.288 |
1.288 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
845 |
845 |
8.715 |
05 |
Máquinas y Equipos |
433 |
433 |
12 |
06 |
Equipos Informáticos |
1.030 |
1.030 |
|
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10 |
10 |
414.546 |
|
GASTOS |
3.798.879
|
3.803.143
|
2.385.637
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
2.745.534 |
2.736.352 |
1.516.568 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
834.981 |
834.981 |
319.678 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
13.446 |
13.446 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
13.446 |
13.446 |
003 |
Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 |
|
13.446 |
|
25 |
INTEGROS AL FISCO |
2.085 |
2.085 |
752 |
01 |
Impuestos |
2.085 |
2.085 |
752 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
101.469 |
101.469 |
2.021 |
03 |
Vehículos |
10.197 |
10.197 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
12.412 |
12.412 |
184 |
05 |
Máquinas y Equipos |
26.010 |
26.010 |
1.054 |
06 |
Equipos Informáticos |
33.707 |
33.707 |
|
07 |
Programas Informáticos |
19.143 |
19.143 |
783 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
114.790 |
114.790 |
|
02 |
Proyectos |
114.790 |
114.790 |
|
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
10 |
10 |
469.227 |
07 |
Deuda Flotante |
10 |
10 |
469.227 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10 |
10 |
63.945 |