Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2006
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
130301
PROGRAMA :
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
108.457.885
|
116.744.229
|
75.544.590
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.877.391 |
2.147.919 |
570.246 |
02 |
Del Gobierno Central |
1.877.391 |
2.147.919 |
570.246 |
004 |
Del Programa 03 Tesoro Público |
|
20.631 |
50.246 |
005 |
Subsecretaría de Planificación y Cooperación (Prog. 04) |
103 |
250.000 |
125.000 |
006 |
Sistema Chile Solidario |
772.716 |
772.716 |
|
007 |
Chile Emprende |
1.104.572 |
1.104.572 |
395.000 |
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
2.378.270 |
2.378.270 |
2.305.205 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
149.908 |
149.908 |
313.581 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
|
|
185.938 |
99 |
Otros |
149.908 |
149.908 |
127.643 |
09 |
APORTE FISCAL |
70.651.552 |
73.997.178 |
41.523.224 |
01 |
Libre |
69.847.886 |
73.193.512 |
41.523.224 |
03 |
Servicio de la Deuda Externa |
803.666 |
803.666 |
|
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
11.557 |
11.557 |
13.450 |
03 |
Vehículos |
11.557 |
11.557 |
12.302 |
04 |
Mobiliario y Otros |
|
|
1.148 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
33.135.100 |
33.135.100 |
25.920.364 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
254.107 |
4.924.297 |
4.898.520 |
|
GASTOS |
108.457.885
|
116.744.229
|
75.544.590
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
14.426.362 |
15.222.176 |
11.862.837 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
4.063.235 |
4.074.035 |
2.629.784 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
61.219 |
147.142 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
61.219 |
|
003 |
Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 |
|
61.219 |
|
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
53.217.166 |
57.904.007 |
28.424.515 |
01 |
Al Sector Privado |
53.217.166 |
57.901.507 |
28.424.515 |
385 |
Subsidio Enlace Banca Comercial |
1.236.000 |
1.233.500 |
504.034 |
389 |
Programa para la Recuperación de Suelos Degradados |
15.450.000 |
15.078.530 |
9.476.947 |
398 |
Subsidio Agrícola Familiar |
772.716 |
772.716 |
|
404 |
Emergencias |
10 |
10 |
|
407 |
Servicios Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales |
10.444.200 |
10.859.200 |
3.634.526 |
408 |
Incentivos Mejoramiento y Desarrollo de Inversiones |
16.456.137 |
20.371.957 |
8.649.186 |
409 |
Servicios Fomento Sectores Especiales |
8.858.000 |
9.288.000 |
5.998.044 |
411 |
Programa de Desarrollo Indígena MIDEPLAN-BID |
103 |
297.594 |
161.778 |
07 |
A Organismos Internacionales |
|
2.500 |
|
001 |
Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo |
|
2.500 |
|
25 |
INTEGROS AL FISCO |
2.644 |
2.644 |
752 |
01 |
Impuestos |
2.644 |
2.644 |
658 |
99 |
Otros Integros al Fisco |
|
|
94 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
1.144 |
27.144 |
26.715 |
02 |
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |
1.144 |
27.144 |
26.715 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
346.457 |
353.494 |
156.144 |
02 |
Edificios |
|
7.037 |
|
03 |
Vehículos |
131.271 |
131.271 |
131.129 |
04 |
Mobiliario y Otros |
26.578 |
26.578 |
11.439 |
06 |
Equipos Informáticos |
127.580 |
127.580 |
8.445 |
07 |
Programas Informáticos |
61.028 |
61.028 |
5.131 |
30 |
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS |
4.202.400 |
4.202.400 |
|
01 |
Compra de Títulos y Valores |
4.202.400 |
4.202.400 |
|
006 |
Programa Financiamiento Agrícola |
4.202.400 |
4.202.400 |
|
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
293.926 |
405.677 |
67.675 |
32 |
PRESTAMOS |
31.095.785 |
31.095.785 |
25.344.024 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
808.766 |
3.395.648 |
2.587.131 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
|
4.297.871 |