Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2007
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
130301
PROGRAMA :
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
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INGRESOS |
120.984.587
|
120.984.587
|
17.197.681
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
794.245 |
794.245 |
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02 |
Del Gobierno Central |
794.245 |
794.245 |
|
007 |
Chile Emprende |
571.616 |
571.616 |
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
3.086.370 |
3.086.370 |
699.327 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
155.155 |
155.155 |
92.050 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
|
|
46.130 |
99 |
Otros |
155.155 |
155.155 |
45.920 |
09 |
APORTE FISCAL |
80.826.702 |
80.826.702 |
7.158.000 |
01 |
Libre |
80.826.702 |
80.826.702 |
7.158.000 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
11.961 |
11.961 |
|
03 |
Vehículos |
11.961 |
11.961 |
|
11 |
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS |
|
|
189.758 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
35.847.329 |
35.847.329 |
8.649.150 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
262.825 |
262.825 |
409.396 |
|
GASTOS |
120.984.587
|
120.984.587
|
17.197.681
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
15.221.212 |
15.221.212 |
4.120.643 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
4.223.669 |
4.223.669 |
650.321 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
66.388 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
|
66.388 |
001 |
Indemnización de Cargo Fiscal |
|
|
66.388 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
61.949.908 |
61.949.908 |
3.384.281 |
01 |
Al Sector Privado |
61.947.941 |
61.947.941 |
3.382.364 |
385 |
Subsidio Enlace Banca Comercial |
1.552.500 |
1.552.500 |
50.926 |
389 |
Programa para la Recuperación de Suelos Degradados |
14.955.750 |
14.955.750 |
694.784 |
404 |
Emergencias |
10 |
10 |
|
407 |
Servicios Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales |
13.433.117 |
13.433.117 |
241.519 |
408 |
Incentivos Mejoramiento y Desarrollo de Inversiones |
20.466.949 |
20.466.949 |
670.661 |
409 |
Servicios Fomento Sectores Especiales |
10.745.370 |
10.745.370 |
1.724.474 |
411 |
Programa de Desarrollo Indígena MIDEPLAN-BID |
222.629 |
222.629 |
|
07 |
A Organismos Internacionales |
1.967 |
1.967 |
1.917 |
001 |
Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo |
1.967 |
1.967 |
1.917 |
25 |
INTEGROS AL FISCO |
2.737 |
2.737 |
11 |
01 |
Impuestos |
2.737 |
2.737 |
11 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
1.184 |
1.184 |
156 |
02 |
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |
1.184 |
1.184 |
156 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
565.582 |
565.582 |
84.931 |
03 |
Vehículos |
135.865 |
135.865 |
84.824 |
04 |
Mobiliario y Otros |
27.508 |
27.508 |
107 |
06 |
Equipos Informáticos |
217.979 |
217.979 |
|
07 |
Programas Informáticos |
184.230 |
184.230 |
|
30 |
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS |
5.901.984 |
5.901.984 |
|
99 |
Otros Activos Financieros |
5.901.984 |
5.901.984 |
|
001 |
Programa Financiamiento Agrícola |
5.901.984 |
5.901.984 |
|
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
304.213 |
304.213 |
|
32 |
PRESTAMOS |
32.808.998 |
32.808.998 |
5.034.486 |
04 |
De Fomento |
32.808.998 |
32.808.998 |
5.034.486 |
004 |
Corto Plazo |
20.907.000 |
20.907.000 |
3.076.630 |
005 |
Largo Plazo |
11.901.998 |
11.901.998 |
1.957.856 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
5.100 |
5.100 |
4.313.284 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
|
-456.820 |