Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
|
INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
057301
PROGRAMA :
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION METROPOLITANA
|
Subt Item Asig
|
Clasificación Económica
|
Presupuesto Inicial
|
Presupuesto Vigente
|
Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
|
|
INGRESOS |
3.018.117
|
3.251.014
|
1.185.324
|
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
5.495 |
5.495 |
15.873 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
4.485 |
4.485 |
13.384 |
99 |
Otros |
1.010 |
1.010 |
2.489 |
09 |
APORTE FISCAL |
3.009.017 |
3.241.914 |
1.166.281 |
01 |
Libre |
3.009.017 |
3.241.914 |
1.166.281 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
2.605 |
2.605 |
3.170 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
|
|
GASTOS |
3.018.117
|
3.251.014
|
970.426
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
1.975.060 |
2.053.026 |
592.506 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
599.841 |
754.772 |
233.610 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
10 |
10 |
42.957 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
|
|
42.957 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
10 |
10 |
|
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
329.165 |
329.165 |
75.137 |
01 |
Al Sector Privado |
329.165 |
329.165 |
75.137 |
002 |
Transferencias a organismos internacionales |
12.672 |
12.672 |
|
050 |
Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175 |
316.493 |
316.493 |
75.137 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
112.041 |
112.041 |
22.335 |
03 |
Vehículos |
13.219 |
13.219 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
4.391 |
4.391 |
1.684 |
05 |
Máquinas y Equipos |
11.324 |
11.324 |
6.004 |
06 |
Equipos Informáticos |
54.015 |
54.015 |
14.522 |
07 |
Programas Informáticos |
29.092 |
29.092 |
125 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
3.881 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
|
|
RESULTADO |
|
|
214.898
|