Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
|
INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
070101
PROGRAMA :
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL
|
Subt Item Asig
|
Clasificación Económica
|
Presupuesto Inicial
|
Presupuesto Vigente
|
Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
|
|
INGRESOS |
10.103.071
|
10.103.071
|
1.773.056
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
2.138.024 |
2.138.024 |
|
02 |
Del Gobierno Central |
1.893.807 |
1.893.807 |
|
006 |
Programa de Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile |
1.893.807 |
1.893.807 |
|
07 |
De Organismos Internacionales |
244.217 |
244.217 |
|
003 |
FOMIN |
244.217 |
244.217 |
|
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
810.708 |
810.708 |
170.268 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
29.182 |
29.182 |
3.791 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
26.961 |
26.961 |
3.623 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
1.078 |
1.078 |
168 |
99 |
Otros |
1.143 |
1.143 |
|
09 |
APORTE FISCAL |
7.120.922 |
7.120.922 |
1.598.997 |
01 |
Libre |
6.901.318 |
6.901.318 |
1.598.997 |
02 |
Servicio de la Deuda Interna |
219.604 |
219.604 |
|
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
3.235 |
3.235 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
3.235 |
3.235 |
|
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
|
|
GASTOS |
10.103.071
|
10.103.071
|
2.034.558
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
3.995.987 |
3.995.987 |
1.191.564 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.170.142 |
1.170.142 |
429.936 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
11.219 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
|
11.219 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
4.247.518 |
4.247.518 |
328.241 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
4.247.518 |
4.247.518 |
328.241 |
046 |
Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas |
751.074 |
751.074 |
|
346 |
Sistema Nacional de Normalización |
285.217 |
285.217 |
|
459 |
Programa de Defensa en Arbitrajes de Inversión Extranjera |
223.907 |
223.907 |
28.880 |
461 |
Patentes TLC |
300.975 |
300.975 |
71.996 |
462 |
FOMIN |
496.809 |
496.809 |
99.506 |
463 |
Certificación Firma Electrónica |
19.593 |
19.593 |
|
470 |
Programa de Desarrollo de Tecnologías de Información Gubernamental |
2.169.943 |
2.169.943 |
127.859 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
135.631 |
135.631 |
59.582 |
03 |
Vehículos |
37.307 |
37.307 |
20.659 |
04 |
Mobiliario y Otros |
13.039 |
13.039 |
1.382 |
06 |
Equipos Informáticos |
69.669 |
69.669 |
34.869 |
07 |
Programas Informáticos |
15.616 |
15.616 |
2.672 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
553.693 |
553.693 |
14.016 |
01 |
Amortización Deuda Interna |
193.580 |
193.580 |
|
03 |
Intereses Deuda Interna |
359.905 |
359.905 |
|
07 |
Deuda Flotante |
208 |
208 |
14.016 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
100 |
100 |
|
|
RESULTADO |
|
|
-261.502
|