Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
200301
PROGRAMA :
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
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INGRESOS |
47.943.016
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70.515.207
|
21.467.593
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
13.722.453 |
13.722.453 |
3.701.476 |
03 |
De Otras Entidades Públicas |
13.722.453 |
13.722.453 |
3.701.476 |
008 |
Polla Chilena de Beneficencia |
13.722.453 |
13.722.453 |
3.701.476 |
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
4.168 |
4.168 |
129 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
1.267.410 |
1.267.410 |
243.121 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
544.278 |
544.278 |
186.318 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
182.350 |
182.350 |
21.882 |
99 |
Otros |
361.928 |
361.928 |
164.436 |
09 |
APORTE FISCAL |
30.871.467 |
52.702.762 |
16.389.129 |
01 |
Libre |
30.871.467 |
52.702.762 |
16.389.129 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
32.510 |
32.510 |
|
03 |
Vehículos |
32.510 |
32.510 |
|
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
1.204.177 |
1.204.177 |
947.420 |
10 |
Ingresos por Percibir |
1.204.177 |
1.204.177 |
947.420 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
296.553 |
1.037.449 |
|
|
GASTOS |
47.943.016
|
70.515.207
|
9.195.516
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
9.014.067 |
9.193.907 |
2.399.887 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.808.726 |
2.824.089 |
557.201 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
31.260 |
31.260 |
24.825 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
31.260 |
31.260 |
24.825 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
17.849.691 |
17.654.488 |
863.972 |
01 |
Al Sector Privado |
13.357.220 |
13.162.017 |
693.980 |
337 |
Posicionamiento del Deporte de Alto Rendimiento |
5.312.114 |
5.312.114 |
370.673 |
340 |
Art. 1° Ley 19.135 C.O.CH. |
251.548 |
251.548 |
63.268 |
341 |
Art. 1° Ley 19.135 Fed. D. Nacional |
1.635.062 |
1.635.062 |
232.513 |
345 |
Art. Unico Ley Nº 19.909 |
258.958 |
258.958 |
|
347 |
Deporte Recreativo |
195.203 |
|
|
351 |
Encuentros Deportivos Estratégicos |
3.013.464 |
3.013.464 |
3.523 |
352 |
Mejor Calidad de Vida |
1.062.225 |
1.062.225 |
|
353 |
Corporaciones Municipales de Deportes |
1.078.470 |
1.078.470 |
|
354 |
ADO - Chile |
378.246 |
378.246 |
|
355 |
Administración de Recintos Deportivos |
171.930 |
171.930 |
24.003 |
02 |
Al Gobierno Central |
22.924 |
22.924 |
22.924 |
001 |
Fondo Nacional para el Fomento del Deporte |
22.924 |
22.924 |
22.924 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
4.469.547 |
4.469.547 |
147.068 |
046 |
Centros de Alto Rendimiento |
859.650 |
859.650 |
116.534 |
055 |
Mejor Calidad de Vida |
3.609.897 |
3.609.897 |
30.534 |
25 |
INTEGROS AL FISCO |
147.309 |
147.309 |
7.977 |
01 |
Impuestos |
147.309 |
147.309 |
7.977 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
407.031 |
530.788 |
82.629 |
02 |
Edificios |
|
123.757 |
|
03 |
Vehículos |
87.528 |
87.528 |
51.379 |
04 |
Mobiliario y Otros |
53.413 |
53.413 |
2.127 |
05 |
Máquinas y Equipos |
42.060 |
42.060 |
3.186 |
06 |
Equipos Informáticos |
145.880 |
145.880 |
14.189 |
07 |
Programas Informáticos |
78.150 |
78.150 |
11.748 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
3.126.000 |
2.991.000 |
|
02 |
Proyectos |
3.126.000 |
2.991.000 |
|
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
14.548.932 |
37.132.366 |
5.250.139 |
01 |
Al Sector Privado |
104.200 |
2.473.339 |
617.139 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
14.444.732 |
34.659.027 |
4.633.000 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
10.000 |
10.000 |
8.886 |
07 |
Deuda Flotante |
10.000 |
10.000 |
8.886 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
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RESULTADO |
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12.272.077
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