Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
170301
PROGRAMA :
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
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INGRESOS |
6.946.530
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6.946.530
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1.593.886
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
46.890 |
46.890 |
8.938 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
468.900 |
468.900 |
86.244 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
50.114 |
50.114 |
22.282 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
33.397 |
33.397 |
19.196 |
99 |
Otros |
16.717 |
16.717 |
3.086 |
09 |
APORTE FISCAL |
6.361.089 |
6.361.089 |
1.416.296 |
01 |
Libre |
6.361.089 |
6.361.089 |
1.416.296 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
3.908 |
3.908 |
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03 |
Vehículos |
3.908 |
3.908 |
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12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
15.000 |
15.000 |
60.126 |
10 |
Ingresos por Percibir |
15.000 |
15.000 |
60.126 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
629 |
629 |
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GASTOS |
6.946.530
|
6.946.530
|
1.657.321
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21 |
GASTOS EN PERSONAL |
4.975.921 |
4.975.921 |
1.254.351 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.496.273 |
1.496.273 |
306.724 |
25 |
INTEGROS AL FISCO |
22.660 |
22.660 |
12.207 |
01 |
Impuestos |
22.660 |
22.660 |
12.207 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
382.666 |
382.666 |
13.987 |
03 |
Vehículos |
89.716 |
89.716 |
480 |
04 |
Mobiliario y Otros |
122.930 |
122.930 |
8.264 |
06 |
Equipos Informáticos |
116.191 |
116.191 |
3.614 |
07 |
Programas Informáticos |
53.829 |
53.829 |
1.629 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
69.010 |
69.010 |
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02 |
Proyectos |
69.010 |
69.010 |
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34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
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70.052 |
07 |
Deuda Flotante |
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70.052 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
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RESULTADO |
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-63.435
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