Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
182701
PROGRAMA :
SERVIU VII REGION
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
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INGRESOS |
48.352.850
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50.572.870
|
18.555.354
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
50.595 |
50.595 |
15.397 |
01 |
Arriendo de Activos No Financieros |
5.889 |
5.889 |
|
03 |
Intereses |
34.268 |
34.268 |
13.029 |
99 |
Otras Rentas de la Propiedad |
10.438 |
10.438 |
2.368 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
456.956 |
456.956 |
63.504 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
14.588 |
14.588 |
6.257 |
99 |
Otros |
442.368 |
442.368 |
57.247 |
09 |
APORTE FISCAL |
47.080.796 |
49.300.816 |
18.380.045 |
01 |
Libre |
47.080.796 |
49.300.816 |
18.380.045 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
74.890 |
74.890 |
43 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
74.890 |
74.890 |
43 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
214.955 |
214.955 |
96.365 |
02 |
Hipotecarios |
214.955 |
214.955 |
96.365 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
451.658 |
451.658 |
|
03 |
De Otras Entidades Públicas |
451.658 |
451.658 |
|
001 |
De Municipalidades para Pavimentos Participativos |
385.918 |
385.918 |
|
003 |
De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos |
65.740 |
65.740 |
|
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
23.000 |
23.000 |
|
|
GASTOS |
48.352.850
|
50.572.870
|
18.462.230
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
1.193.067 |
1.193.067 |
320.992 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
178.553 |
178.553 |
36.298 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
7.358 |
7.358 |
|
01 |
Al Sector Privado |
7.358 |
7.358 |
|
006 |
Otras Transferencias al Sector Privado |
7.358 |
7.358 |
|
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
10 |
10 |
|
02 |
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |
10 |
10 |
|
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
15.056 |
15.056 |
251 |
04 |
Mobiliario y Otros |
15.056 |
15.056 |
251 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
9.892.398 |
12.646.709 |
2.015.654 |
02 |
Proyectos |
9.892.398 |
12.646.709 |
2.015.654 |
32 |
PRESTAMOS |
|
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06 |
Por Anticipos a Contratistas |
|
|
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001 |
Anticipos a Contratistas |
63.886 |
63.886 |
|
002 |
Recuperacion por Anticipos a Contratistas |
-63.886 |
-63.886 |
|
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
37.065.751 |
36.531.460 |
16.089.035 |
01 |
Al Sector Privado |
37.065.751 |
35.518.676 |
16.074.035 |
001 |
Subsidios Localización FSV |
1.027.355 |
1.027.355 |
4.355 |
018 |
Subsidios Unificados |
7.763 |
7.763 |
|
019 |
Subsidios Rurales |
6.775.213 |
6.775.213 |
175.189 |
021 |
Subsidios Soluciones Progresivas |
99.292 |
99.292 |
39.724 |
022 |
Subsidios Especiales |
242.580 |
242.580 |
191.559 |
023 |
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda |
13.325.445 |
11.778.370 |
9.401.326 |
025 |
Sistema Subsidio Habitacional |
2.683.685 |
2.683.685 |
2.672.787 |
026 |
Subsidio Mejoramiento de Vivienda y Entorno |
|
1.000 |
29.650 |
028 |
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar |
12.883.110 |
12.881.110 |
2.475.959 |
127 |
Subsidios Leasing |
21.308 |
21.308 |
3.632 |
128 |
Subsidio de Reparación y Mantención Viviendas SERVIU |
|
1.000 |
1.079.854 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
|
1.012.784 |
15.000 |
102 |
Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios |
|
1.012.784 |
15.000 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
657 |
657 |
|
07 |
Deuda Flotante |
657 |
657 |
|
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
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RESULTADO |
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93.124
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