Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
|
INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
100102
PROGRAMA :
PROGRAMA DE COORDINACION REFORMA JUDICIAL
|
Subt Item Asig
|
Clasificación Económica
|
Presupuesto Inicial
|
Presupuesto Vigente
|
Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
|
|
INGRESOS |
22.226.180
|
24.833.016
|
1.543.425
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
4.835.922 |
4.835.922 |
475.065 |
02 |
Del Gobierno Central |
4.835.922 |
4.835.922 |
475.065 |
001 |
Del Ministerio Público |
525.665 |
525.665 |
259.495 |
002 |
De la Defensoría Penal Pública |
436.683 |
436.683 |
215.570 |
003 |
De la Corporación Administrativa del Poder Judicial |
3.873.574 |
3.873.574 |
|
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
217 |
217 |
137 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
19 |
19 |
|
99 |
Otros |
198 |
198 |
137 |
09 |
APORTE FISCAL |
12.120.584 |
4.125.487 |
267.788 |
01 |
Libre |
12.120.584 |
4.125.487 |
267.788 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
5.268.457 |
5.268.457 |
800.435 |
02 |
Del Gobierno Central |
5.268.457 |
5.268.457 |
800.435 |
002 |
Del Ministerio Público |
1.020.522 |
1.020.522 |
503.783 |
003 |
De la Defensoría Penal Pública |
600.935 |
600.935 |
296.652 |
004 |
IVA Concesiones Polos de Justicia |
3.647.000 |
3.647.000 |
|
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
10.602.933 |
|
|
GASTOS |
22.226.180
|
24.833.016
|
11.288.176
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
441.459 |
634.387 |
238.575 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
5.273.358 |
6.815.853 |
2.734.251 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
591.413 |
|
01 |
Terrenos |
|
397.595 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
|
191.518 |
|
05 |
Máquinas y Equipos |
|
2.300 |
|
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
8.889.563 |
8.889.563 |
4.388.350 |
02 |
Proyectos |
8.889.563 |
8.889.563 |
4.388.350 |
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
7.620.800 |
7.900.800 |
3.927.000 |
01 |
Al Sector Privado |
3.647.000 |
3.927.000 |
3.927.000 |
001 |
IVA Concesiones Polos de Justicia |
3.647.000 |
3.927.000 |
3.927.000 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
3.973.800 |
3.973.800 |
|
043 |
Proyectos Reforma Judicial |
3.973.800 |
3.973.800 |
|
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
|
|
RESULTADO |
|
|
-9.744.751
|