Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
083001
PROGRAMA :
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
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INGRESOS |
12.154.405
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12.154.405
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6.168.376
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08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
46.177 |
46.177 |
119.138 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
46.177 |
46.177 |
66.426 |
99 |
Otros |
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52.712 |
09 |
APORTE FISCAL |
12.094.724 |
12.094.724 |
6.049.238 |
01 |
Libre |
12.094.724 |
12.094.724 |
6.049.238 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
12.504 |
12.504 |
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03 |
Vehículos |
12.504 |
12.504 |
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15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
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GASTOS |
12.154.405
|
12.154.405
|
6.396.446
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21 |
GASTOS EN PERSONAL |
9.671.036 |
9.671.036 |
5.426.349 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.963.905 |
1.963.905 |
706.380 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
510.744 |
510.744 |
263.717 |
03 |
Vehículos |
38.137 |
38.137 |
12.081 |
04 |
Mobiliario y Otros |
21.361 |
21.361 |
15.927 |
05 |
Máquinas y Equipos |
18.756 |
18.756 |
19.357 |
06 |
Equipos Informáticos |
155.124 |
155.124 |
27.029 |
07 |
Programas Informáticos |
277.366 |
277.366 |
189.323 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
7.720 |
7.720 |
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02 |
Proyectos |
7.720 |
7.720 |
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35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
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RESULTADO |
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-228.070
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