Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
182501
PROGRAMA :
SERVIU V REGION
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
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INGRESOS |
63.791.992
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71.525.105
|
35.267.784
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
152.450 |
152.450 |
77.655 |
01 |
Arriendo de Activos No Financieros |
11.378 |
11.378 |
15.064 |
03 |
Intereses |
85.813 |
85.813 |
62.591 |
99 |
Otras Rentas de la Propiedad |
55.259 |
55.259 |
|
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
606.239 |
606.239 |
104.453 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
36.470 |
36.470 |
5.730 |
99 |
Otros |
569.769 |
569.769 |
98.723 |
09 |
APORTE FISCAL |
59.595.342 |
67.328.455 |
32.358.255 |
01 |
Libre |
59.595.342 |
67.328.455 |
32.358.255 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
1.279.583 |
1.279.583 |
632.271 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
1.279.583 |
1.279.583 |
632.271 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
538.283 |
538.283 |
455.340 |
02 |
Hipotecarios |
538.283 |
538.283 |
455.340 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
1.597.095 |
1.597.095 |
1.639.810 |
03 |
De Otras Entidades Públicas |
1.597.095 |
1.597.095 |
1.639.810 |
001 |
De Municipalidades para Pavimentos Participativos |
1.292.914 |
1.292.914 |
1.639.810 |
002 |
De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales |
142.633 |
142.633 |
|
003 |
De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos |
161.548 |
161.548 |
|
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
23.000 |
23.000 |
|
|
GASTOS |
63.791.992
|
71.525.105
|
34.897.259
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
2.391.655 |
2.391.655 |
1.252.194 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
269.803 |
269.803 |
174.843 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
10.643 |
10.643 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
18.681 |
18.681 |
1.154 |
01 |
Al Sector Privado |
18.681 |
18.681 |
1.154 |
006 |
Otras Transferencias al Sector Privado |
18.681 |
18.681 |
1.154 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
10 |
10 |
63.435 |
02 |
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |
10 |
10 |
63.435 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
28.403 |
28.403 |
1.955 |
04 |
Mobiliario y Otros |
28.403 |
28.403 |
1.955 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
19.034.659 |
27.032.700 |
9.424.498 |
02 |
Proyectos |
19.034.659 |
27.032.700 |
9.424.498 |
32 |
PRESTAMOS |
|
|
|
06 |
Por Anticipos a Contratistas |
|
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001 |
Anticipos a Contratistas |
146.980 |
146.980 |
|
002 |
Recuperacion por Anticipos a Contratistas |
-146.980 |
-146.980 |
|
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
42.048.445 |
41.772.874 |
23.968.537 |
01 |
Al Sector Privado |
42.048.445 |
39.097.508 |
23.373.401 |
001 |
Subsidios Localización FSV |
2.116.616 |
2.116.616 |
1.496.379 |
019 |
Subsidios Rurales |
2.454.395 |
2.454.395 |
971.932 |
021 |
Subsidios Soluciones Progresivas |
2.911 |
2.911 |
22.043 |
022 |
Subsidios Especiales |
97.032 |
97.032 |
83.864 |
023 |
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda |
24.863.814 |
21.912.877 |
12.663.238 |
025 |
Sistema Subsidio Habitacional |
3.521.955 |
3.521.955 |
4.589.524 |
026 |
Subsidio Mejoramiento de Vivienda y Entorno |
|
1.000 |
2.884 |
028 |
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar |
8.778.776 |
8.776.776 |
1.559.438 |
127 |
Subsidios Leasing |
212.946 |
212.946 |
67.927 |
128 |
Subsidio de Reparación y Mantención Viviendas SERVIU |
|
1.000 |
1.916.172 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
|
2.675.366 |
595.136 |
102 |
Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios |
|
2.675.366 |
595.136 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
336 |
336 |
|
07 |
Deuda Flotante |
336 |
336 |
|
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
|
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RESULTADO |
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370.525
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