Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
183301
PROGRAMA :
SERVIU REGION METROPOLITANA
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
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INGRESOS |
177.990.364
|
199.424.992
|
99.039.995
|
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
356.961 |
356.961 |
145.448 |
01 |
Arriendo de Activos No Financieros |
144.762 |
144.762 |
75.731 |
03 |
Intereses |
212.199 |
212.199 |
69.717 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
1.395.877 |
1.395.877 |
1.021.081 |
02 |
Venta de Servicios |
1.395.877 |
1.395.877 |
1.021.081 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
289.131 |
289.131 |
1.290.428 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
114.620 |
114.620 |
69.825 |
99 |
Otros |
174.511 |
174.511 |
1.220.603 |
09 |
APORTE FISCAL |
157.151.045 |
171.302.616 |
86.502.857 |
01 |
Libre |
157.151.045 |
171.302.616 |
86.502.857 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
16.638.290 |
16.638.290 |
1.270.274 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
16.638.290 |
16.638.290 |
1.270.274 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
1.331.065 |
1.331.065 |
640.402 |
02 |
Hipotecarios |
1.331.065 |
1.331.065 |
640.402 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
803.995 |
8.087.052 |
8.169.505 |
01 |
Del Sector Privado |
|
7.283.057 |
7.283.058 |
001 |
Aporte Concesionarios para Expropiaciones |
|
7.283.057 |
|
999 |
***-- CAMBIAR NOMBRE VIENE DEL SIGFE 08 --*** |
|
|
7.283.058 |
03 |
De Otras Entidades Públicas |
803.995 |
803.995 |
886.447 |
001 |
De Municipalidades para Pavimentos Participativos |
534.543 |
534.543 |
872.692 |
002 |
De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales |
19.915 |
19.915 |
7.743 |
003 |
De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos |
249.537 |
249.537 |
6.012 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
24.000 |
24.000 |
|
|
GASTOS |
177.990.364
|
199.424.992
|
99.026.215
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
6.672.262 |
6.672.262 |
3.540.048 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.593.441 |
2.993.441 |
2.471.936 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
176.994 |
306.462 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
100.800 |
100.800 |
5.459 |
01 |
Al Sector Privado |
100.800 |
100.800 |
5.459 |
006 |
Otras Transferencias al Sector Privado |
100.800 |
100.800 |
5.459 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
10 |
10 |
96.163 |
02 |
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |
10 |
10 |
96.163 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
76.915 |
76.915 |
3.682 |
04 |
Mobiliario y Otros |
76.915 |
76.915 |
3.682 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
34.276.659 |
72.192.537 |
26.916.685 |
02 |
Proyectos |
34.276.659 |
72.192.537 |
26.916.685 |
32 |
PRESTAMOS |
|
|
|
06 |
Por Anticipos a Contratistas |
|
|
|
001 |
Anticipos a Contratistas |
302.377 |
302.377 |
|
002 |
Recuperacion por Anticipos a Contratistas |
-302.377 |
-302.377 |
|
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
135.268.317 |
117.210.073 |
65.685.780 |
01 |
Al Sector Privado |
135.268.317 |
116.103.347 |
65.652.680 |
001 |
Subsidios Localización FSV |
9.372.025 |
9.372.025 |
2.989.447 |
018 |
Subsidios Unificados |
27.169 |
27.169 |
|
019 |
Subsidios Rurales |
2.562.069 |
2.562.069 |
78.321 |
021 |
Subsidios Soluciones Progresivas |
55.379 |
55.379 |
36.690 |
023 |
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda |
91.349.599 |
72.184.629 |
41.694.060 |
024 |
Subsidios Plan Integral de Reparaciones |
48.516 |
48.516 |
42.724 |
025 |
Sistema Subsidio Habitacional |
15.765.926 |
15.765.926 |
14.770.216 |
026 |
Subsidio Mejoramiento de Vivienda y Entorno |
|
1.000 |
32.485 |
028 |
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar |
14.668.813 |
14.666.813 |
1.778.538 |
127 |
Subsidios Leasing |
1.418.821 |
1.418.821 |
546.056 |
128 |
Subsidio de Reparación y Mantención Viviendas SERVIU |
|
1.000 |
3.684.143 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
|
1.106.726 |
33.100 |
102 |
Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios |
|
1.106.726 |
33.100 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.960 |
1.960 |
|
07 |
Deuda Flotante |
1.960 |
1.960 |
|
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
|
|
|
RESULTADO |
|
|
13.780
|