Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
057001
PROGRAMA :
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION X
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
2.581.535
|
3.406.242
|
2.178.061
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
3.315 |
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
10 |
10 |
1.060 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
4.978 |
4.978 |
22.386 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
3.968 |
3.968 |
9.297 |
99 |
Otros |
1.010 |
1.010 |
13.089 |
09 |
APORTE FISCAL |
2.572.942 |
3.066.418 |
2.150.865 |
01 |
Libre |
2.572.942 |
3.066.418 |
2.150.865 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
2.605 |
2.605 |
3.750 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
328.916 |
|
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GASTOS |
2.581.535
|
3.406.242
|
2.732.860
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
1.466.759 |
1.578.731 |
1.183.870 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
330.556 |
725.452 |
540.412 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
10 |
29.033 |
29.022 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
10 |
29.033 |
29.022 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
206.936 |
206.936 |
163.056 |
01 |
Al Sector Privado |
206.936 |
206.936 |
163.056 |
050 |
Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175 |
206.936 |
206.936 |
163.056 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
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3.334 |
3.333 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
54.274 |
74.828 |
31.496 |
03 |
Vehículos |
13.219 |
13.219 |
12.946 |
04 |
Mobiliario y Otros |
1.563 |
4.927 |
2.357 |
05 |
Máquinas y Equipos |
1.563 |
763 |
288 |
06 |
Equipos Informáticos |
19.702 |
28.522 |
13.551 |
07 |
Programas Informáticos |
18.227 |
27.397 |
2.354 |
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
521.000 |
761.000 |
743.000 |
01 |
Al Sector Privado |
521.000 |
761.000 |
743.000 |
001 |
Obispado de Ancud |
521.000 |
761.000 |
743.000 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
25.928 |
38.671 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
25.928 |
38.671 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
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RESULTADO |
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-554.799
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