Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
|
INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
080101
PROGRAMA :
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL
|
Subt Item Asig
|
Clasificación Económica
|
Presupuesto Inicial
|
Presupuesto Vigente
|
Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
|
|
INGRESOS |
7.978.681
|
9.210.259
|
2.588.496
|
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
16.070 |
16.070 |
68.404 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
16.070 |
16.070 |
21.476 |
99 |
Otros |
|
|
46.928 |
09 |
APORTE FISCAL |
7.961.611 |
8.214.507 |
2.520.092 |
01 |
Libre |
7.961.611 |
8.214.507 |
2.520.092 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
979.682 |
|
|
GASTOS |
7.978.681
|
9.210.259
|
5.727.535
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
4.191.046 |
4.443.942 |
3.047.987 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.875.657 |
2.875.657 |
1.549.693 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
229.073 |
229.073 |
100.804 |
04 |
Mobiliario y Otros |
9.482 |
9.482 |
11.735 |
05 |
Máquinas y Equipos |
26.273 |
26.273 |
9.869 |
06 |
Equipos Informáticos |
91.592 |
91.592 |
64.244 |
07 |
Programas Informáticos |
101.726 |
101.726 |
14.956 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
681.905 |
1.660.587 |
1.029.051 |
02 |
Proyectos |
681.905 |
1.660.587 |
1.029.051 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
|
|
RESULTADO |
|
|
-3.139.039
|