Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
100101
PROGRAMA :
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
86.819.244
|
99.659.016
|
67.682.832
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
159.250 |
24.075 |
07 |
De Organismos Internacionales |
|
159.250 |
24.075 |
001 |
Donación Banco Mundial |
|
159.250 |
24.075 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
11.109 |
11.109 |
10.120 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
44.167 |
44.167 |
49.137 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
37.390 |
37.390 |
44.124 |
99 |
Otros |
6.777 |
6.777 |
5.013 |
09 |
APORTE FISCAL |
85.198.413 |
88.881.978 |
66.036.500 |
01 |
Libre |
85.198.413 |
88.881.978 |
66.036.500 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
555 |
555 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
555 |
555 |
|
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
1.563.000 |
1.563.000 |
1.563.000 |
02 |
Del Gobierno Central |
1.563.000 |
1.563.000 |
1.563.000 |
001 |
IVA Concesiones Carcelarias |
1.563.000 |
1.563.000 |
1.563.000 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
2.000 |
8.998.957 |
|
|
GASTOS |
86.819.244
|
99.659.016
|
71.147.611
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
4.094.098 |
4.183.905 |
3.078.340 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
27.356.680 |
27.877.582 |
26.467.735 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
28.733 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
13.461.158 |
16.369.101 |
13.107.608 |
01 |
Al Sector Privado |
2.471.337 |
2.488.394 |
1.204.284 |
001 |
Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación |
2.192.369 |
2.192.369 |
1.011.331 |
002 |
Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación |
44.433 |
61.490 |
17.057 |
269 |
Fundación de Asistencia Legal a la Familia |
234.535 |
234.535 |
175.896 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
10.935.382 |
13.855.057 |
11.877.674 |
208 |
Corporaciones de Asistencia Judicial |
10.935.382 |
13.855.057 |
11.877.674 |
07 |
A Organismos Internacionales |
54.439 |
25.650 |
25.650 |
031 |
Congreso Internacional de Justicia |
54.439 |
25.650 |
25.650 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
45.196 |
3.937.705 |
383.648 |
01 |
Terrenos |
|
1.550.141 |
319.600 |
02 |
Edificios |
|
2.024.842 |
|
03 |
Vehículos |
|
24.836 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
13.061 |
22.761 |
15.099 |
05 |
Máquinas y Equipos |
12.452 |
32.601 |
8.676 |
06 |
Equipos Informáticos |
6.798 |
80.278 |
11.715 |
07 |
Programas Informáticos |
12.885 |
202.246 |
28.558 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
40.297.112 |
44.575.234 |
22.997.639 |
32 |
PRESTAMOS |
|
|
2.547.171 |
06 |
Por Anticipos a Contratistas |
|
|
2.547.171 |
001 |
Anticipos a Contratistas |
|
6.060.000 |
2.547.171 |
002 |
Recuperacion por Anticipos a Contratistas |
|
-6.060.000 |
|
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
1.563.000 |
2.713.000 |
2.535.248 |
01 |
Al Sector Privado |
1.563.000 |
2.713.000 |
2.535.248 |
023 |
IVA Concesiones Carcelarias |
1.563.000 |
2.713.000 |
2.535.248 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.489 |
1.489 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
|
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RESULTADO |
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|
-3.464.779
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