Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120701
PROGRAMA :
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
6.760.573
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6.947.031
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5.023.814
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
46.296 |
45.702 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
61.478 |
61.478 |
43.082 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
52.100 |
52.100 |
36.218 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
1.042 |
1.042 |
|
99 |
Otros |
8.336 |
8.336 |
6.864 |
09 |
APORTE FISCAL |
6.686.282 |
6.826.444 |
4.931.530 |
01 |
Libre |
6.686.282 |
6.826.444 |
4.931.530 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
2.813 |
2.813 |
3.500 |
03 |
Vehículos |
2.605 |
2.605 |
3.500 |
04 |
Mobiliario y Otros |
208 |
208 |
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15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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GASTOS |
6.760.573
|
6.947.031
|
4.289.667
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21 |
GASTOS EN PERSONAL |
3.864.240 |
3.813.229 |
2.732.209 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.343.228 |
2.343.228 |
999.508 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
237.469 |
237.544 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
237.469 |
237.544 |
25 |
INTEGROS AL FISCO |
4.443 |
4.443 |
265 |
01 |
Impuestos |
4.443 |
4.443 |
265 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
452.895 |
452.895 |
235.917 |
03 |
Vehículos |
92.009 |
92.009 |
92.005 |
04 |
Mobiliario y Otros |
33.470 |
33.470 |
29.597 |
05 |
Máquinas y Equipos |
32.747 |
32.747 |
21.098 |
06 |
Equipos Informáticos |
169.686 |
169.686 |
88.450 |
07 |
Programas Informáticos |
124.983 |
124.983 |
4.767 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
84.767 |
84.767 |
7.444 |
01 |
Estudios Básicos |
84.767 |
84.767 |
7.444 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
76.780 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
76.780 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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RESULTADO |
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734.147
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