Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
130501
PROGRAMA :
CORPORACION NACIONAL FORESTAL
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
37.390.389
|
44.627.622
|
30.857.491
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.155.996 |
1.806.701 |
817.238 |
02 |
Del Gobierno Central |
1.155.996 |
1.806.701 |
817.238 |
004 |
Corporación Nacional Forestal (Programa 02) |
736.729 |
736.729 |
|
010 |
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Prog. 02) |
419.267 |
419.267 |
412.409 |
011 |
Gobierno Regional Región XI, Aysen |
|
650.705 |
404.829 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
4.468.476 |
4.468.476 |
2.865.939 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
45.827 |
45.827 |
37.509 |
99 |
Otros |
45.827 |
45.827 |
37.509 |
09 |
APORTE FISCAL |
30.521.606 |
32.399.437 |
26.109.030 |
01 |
Libre |
30.521.606 |
32.399.437 |
26.109.030 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
110.976 |
331.476 |
430.126 |
02 |
Edificios |
|
220.500 |
407.476 |
03 |
Vehículos |
106.769 |
106.769 |
21.500 |
04 |
Mobiliario y Otros |
4.207 |
4.207 |
1.150 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
10.549 |
10.549 |
535.696 |
10 |
Ingresos por Percibir |
10.549 |
10.549 |
535.696 |
14 |
ENDEUDAMIENTO |
1.066.800 |
1.066.800 |
61.953 |
02 |
Endeudamiento Externo |
1.066.800 |
1.066.800 |
61.953 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.159 |
4.498.356 |
|
|
GASTOS |
37.390.389
|
44.627.622
|
31.822.418
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
20.809.065 |
25.213.631 |
20.264.023 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
11.867.242 |
12.808.079 |
8.924.335 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
10 |
10 |
|
01 |
Prestaciones Previsionales |
10 |
10 |
|
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.777.837 |
1.777.837 |
427.992 |
01 |
Al Sector Privado |
187.570 |
187.570 |
140.625 |
006 |
Otras Transferencias |
10 |
10 |
|
410 |
Programa FAO-PNUD |
10 |
10 |
|
411 |
Jardín Botánico |
187.550 |
187.550 |
140.625 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
1.590.267 |
1.590.267 |
287.367 |
370 |
Proyecto Bosque Modelo |
104.200 |
104.200 |
20.884 |
373 |
Programa de Desarrollo Indígena MIDEPLAN-BID |
419.267 |
419.267 |
204.530 |
375 |
Programa de Modernización y Fortalecimiento de la Gestión de CONAF |
1.066.800 |
1.066.800 |
61.953 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
|
1.068 |
1.068 |
02 |
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |
|
1.068 |
1.068 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
2.392.756 |
2.617.040 |
371.708 |
01 |
Terrenos |
|
21.500 |
|
02 |
Edificios |
|
164.000 |
|
03 |
Vehículos |
2.022.413 |
2.022.413 |
186.558 |
04 |
Mobiliario y Otros |
115.218 |
140.218 |
21.428 |
05 |
Máquinas y Equipos |
75.493 |
81.277 |
60.519 |
06 |
Equipos Informáticos |
88.545 |
88.545 |
68.248 |
07 |
Programas Informáticos |
91.087 |
91.087 |
32.707 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
|
8.000 |
2.248 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
533.287 |
533.287 |
156.622 |
01 |
Estudios Básicos |
|
5.500 |
|
02 |
Proyectos |
533.287 |
527.787 |
156.622 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
10.192 |
1.676.670 |
1.676.670 |
07 |
Deuda Flotante |
10.192 |
1.676.670 |
1.676.670 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
|
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RESULTADO |
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-964.927
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