Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
150201
PROGRAMA :
DIRECCION DEL TRABAJO
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
32.069.028
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34.413.043
|
28.316.031
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07 |
INGRESOS DE OPERACION |
368.947 |
368.947 |
850.424 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
19.526 |
19.526 |
833.572 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
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567.797 |
99 |
Otros |
19.526 |
19.526 |
265.775 |
09 |
APORTE FISCAL |
31.611.715 |
33.104.321 |
26.601.405 |
01 |
Libre |
31.611.715 |
33.104.321 |
26.601.405 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
20.840 |
20.840 |
30.630 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
20.840 |
20.840 |
30.630 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
48.000 |
899.409 |
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GASTOS |
32.069.028
|
34.413.043
|
26.086.961
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21 |
GASTOS EN PERSONAL |
25.199.437 |
26.685.503 |
21.402.300 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
5.470.452 |
5.844.312 |
3.427.347 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
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219.824 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
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167.228 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
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52.596 |
001 |
Indemnización de Cargo Fiscal |
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52.596 |
25 |
INTEGROS AL FISCO |
875 |
875 |
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01 |
Impuestos |
875 |
875 |
|
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
1.346.264 |
1.466.264 |
669.402 |
03 |
Vehículos |
606.444 |
606.444 |
166.098 |
04 |
Mobiliario y Otros |
159.947 |
209.947 |
51.923 |
05 |
Máquinas y Equipos |
52.100 |
52.100 |
15.191 |
06 |
Equipos Informáticos |
340.213 |
410.213 |
338.150 |
07 |
Programas Informáticos |
187.560 |
187.560 |
98.040 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
4.000 |
368.089 |
368.088 |
07 |
Deuda Flotante |
4.000 |
368.089 |
368.088 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
48.000 |
48.000 |
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RESULTADO |
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2.229.070
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