Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
180101
PROGRAMA :
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
55.948.131
|
73.854.625
|
30.301.956
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
159.072 |
|
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
117.642 |
117.642 |
|
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
74.578 |
74.578 |
139.438 |
02 |
Venta de Servicios |
74.578 |
74.578 |
139.438 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
202.748 |
202.748 |
409.678 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
93.780 |
93.780 |
256.825 |
99 |
Otros |
108.968 |
108.968 |
152.853 |
09 |
APORTE FISCAL |
53.028.948 |
66.342.574 |
25.416.233 |
01 |
Libre |
53.028.948 |
66.342.574 |
25.416.233 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
2.404.215 |
2.404.215 |
4.336.607 |
02 |
Del Gobierno Central |
2.404.215 |
2.404.215 |
4.336.607 |
005 |
IVA Concesiones Transantiago |
2.404.215 |
2.404.215 |
4.336.607 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
120.000 |
4.553.796 |
|
|
GASTOS |
55.948.131
|
73.854.625
|
34.376.078
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
16.556.180 |
17.406.406 |
13.329.840 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
4.445.110 |
4.243.346 |
2.265.077 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
10 |
1.010.501 |
851.419 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
10 |
10 |
|
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
1.010.491 |
851.419 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
774.292 |
774.292 |
576.039 |
01 |
Al Sector Privado |
178.432 |
178.432 |
107.608 |
005 |
Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza |
109.410 |
109.410 |
72.940 |
500 |
Instituto de la Construcción |
42.060 |
42.060 |
34.668 |
502 |
Instituto Nacional de Normalización |
26.962 |
26.962 |
|
03 |
A Otras Entidades Públicas |
595.860 |
595.860 |
468.431 |
002 |
Para Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales |
312.600 |
312.600 |
281.250 |
391 |
Programa Apoyo a Bicentenario |
283.260 |
283.260 |
187.181 |
25 |
INTEGROS AL FISCO |
5.567 |
5.567 |
1.737 |
01 |
Impuestos |
5.567 |
5.567 |
1.737 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
1.700.015 |
1.700.015 |
505.444 |
03 |
Vehículos |
162.682 |
162.682 |
128.788 |
04 |
Mobiliario y Otros |
73.509 |
62.509 |
31.828 |
05 |
Máquinas y Equipos |
|
11.000 |
3.254 |
06 |
Equipos Informáticos |
203.086 |
203.086 |
186.961 |
07 |
Programas Informáticos |
1.260.738 |
1.260.738 |
154.613 |
30 |
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS |
117.642 |
117.642 |
|
01 |
Compra de Títulos y Valores |
117.642 |
117.642 |
|
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
2.498.809 |
16.343.389 |
6.902.287 |
01 |
Estudios Básicos |
1.200.080 |
2.239.984 |
615.968 |
02 |
Proyectos |
1.298.729 |
14.103.405 |
6.286.319 |
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
29.741.686 |
32.144.647 |
9.884.824 |
01 |
Al Sector Privado |
29.376.986 |
31.455.947 |
9.346.418 |
027 |
IVA Concesiones Transantiago |
2.404.215 |
4.376.075 |
4.360.677 |
037 |
Cumplimiento Convenio MINVU-PNUD |
427.220 |
427.220 |
403.662 |
041 |
Convenio Universidades |
52.100 |
52.100 |
|
124 |
Subsidio Complementario |
707.970 |
707.970 |
80.885 |
125 |
Subsidio a la Originación |
1.176.513 |
1.152.513 |
81.771 |
126 |
Subsidio Implicito |
31.686 |
31.686 |
12 |
127 |
Subsidios Leasing |
503.266 |
2.344.644 |
1.979.844 |
129 |
Subsidios Cartera Hipotecaria |
24.074.016 |
22.363.739 |
2.439.567 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
364.700 |
664.700 |
514.406 |
001 |
Otras Transferencias a SERVIU |
312.600 |
612.600 |
514.406 |
051 |
Cumplimiento Convenio MINVU- FDI - CORFO |
41.680 |
41.680 |
|
052 |
Cumplimiento Convenio MINVU - Corporación de la Madera |
10.420 |
10.420 |
|
07 |
A Organismos Internacionales |
|
24.000 |
24.000 |
001 |
Convenio Cities Alliance |
|
24.000 |
24.000 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
108.820 |
108.820 |
59.411 |
01 |
Amortización Deuda Interna |
1.705 |
1.705 |
1.701 |
03 |
Intereses Deuda Interna |
69.125 |
69.125 |
57.710 |
07 |
Deuda Flotante |
37.990 |
37.990 |
|
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
|
|
|
RESULTADO |
|
|
-4.074.122
|