Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
200301
PROGRAMA :
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
47.943.016
|
75.852.178
|
52.205.043
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
13.722.453 |
13.722.453 |
10.030.884 |
03 |
De Otras Entidades Públicas |
13.722.453 |
13.722.453 |
10.030.884 |
008 |
Polla Chilena de Beneficencia |
13.722.453 |
13.722.453 |
10.030.884 |
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
4.168 |
4.168 |
6.615 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
1.267.410 |
1.267.410 |
817.813 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
544.278 |
544.278 |
510.636 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
182.350 |
182.350 |
99.264 |
99 |
Otros |
361.928 |
361.928 |
411.372 |
09 |
APORTE FISCAL |
30.871.467 |
56.900.112 |
39.891.675 |
01 |
Libre |
30.871.467 |
56.900.112 |
39.891.675 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
32.510 |
32.510 |
|
03 |
Vehículos |
32.510 |
32.510 |
|
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
1.204.177 |
957.170 |
947.420 |
10 |
Ingresos por Percibir |
1.204.177 |
957.170 |
947.420 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
296.553 |
2.424.077 |
|
|
GASTOS |
47.943.016
|
75.852.178
|
50.839.437
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
9.014.067 |
9.226.795 |
6.964.232 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.808.726 |
2.842.726 |
1.975.731 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
31.260 |
31.260 |
31.260 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
31.260 |
31.260 |
31.260 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
17.849.691 |
19.181.256 |
8.733.568 |
01 |
Al Sector Privado |
13.357.220 |
14.684.958 |
6.951.056 |
337 |
Posicionamiento del Deporte de Alto Rendimiento |
5.312.114 |
5.335.677 |
2.788.928 |
338 |
Art. 5° Letra e) D.L. 1.298 y Ley 19.135 |
|
1.844 |
|
340 |
Art. 1° Ley 19.135 C.O.CH. |
251.548 |
247.318 |
188.788 |
341 |
Art. 1° Ley 19.135 Fed. D. Nacional |
1.635.062 |
1.618.064 |
1.066.556 |
345 |
Art. Unico Ley Nº 19.909 |
258.958 |
470.435 |
51.739 |
347 |
Deporte Recreativo |
195.203 |
|
|
351 |
Encuentros Deportivos Estratégicos |
3.013.464 |
3.023.124 |
1.101.826 |
352 |
Mejor Calidad de Vida |
1.062.225 |
1.062.225 |
994.179 |
353 |
Corporaciones Municipales de Deportes |
1.078.470 |
1.078.470 |
562.920 |
354 |
ADO - Chile |
378.246 |
378.246 |
115.479 |
355 |
Administración de Recintos Deportivos |
171.930 |
171.930 |
80.641 |
356 |
A.S.O.-Chile |
|
1.297.625 |
|
02 |
Al Gobierno Central |
22.924 |
22.924 |
22.924 |
001 |
Fondo Nacional para el Fomento del Deporte |
22.924 |
22.924 |
22.924 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
4.469.547 |
4.473.374 |
1.759.588 |
046 |
Centros de Alto Rendimiento |
859.650 |
859.650 |
512.705 |
055 |
Mejor Calidad de Vida |
3.609.897 |
3.613.724 |
1.246.883 |
25 |
INTEGROS AL FISCO |
147.309 |
147.309 |
104.783 |
01 |
Impuestos |
147.309 |
147.309 |
104.783 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
407.031 |
649.445 |
454.082 |
02 |
Edificios |
|
184.173 |
184.173 |
03 |
Vehículos |
87.528 |
87.528 |
51.379 |
04 |
Mobiliario y Otros |
53.413 |
78.413 |
21.068 |
05 |
Máquinas y Equipos |
42.060 |
49.244 |
16.516 |
06 |
Equipos Informáticos |
145.880 |
145.880 |
117.692 |
07 |
Programas Informáticos |
78.150 |
104.207 |
63.254 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
3.126.000 |
3.118.558 |
623.189 |
02 |
Proyectos |
3.126.000 |
3.118.558 |
623.189 |
32 |
PRESTAMOS |
|
-36.530 |
|
06 |
Por Anticipos a Contratistas |
|
-36.530 |
|
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
14.548.932 |
40.618.650 |
31.902.774 |
01 |
Al Sector Privado |
104.200 |
2.473.339 |
2.469.000 |
001 |
Aportes al Sector Privado |
104.200 |
4.200 |
|
002 |
Aportes para Inversiones |
|
2.469.139 |
2.469.000 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
14.444.732 |
38.145.311 |
29.433.774 |
001 |
Aportes a Otras Entidades Públicas |
1.940.732 |
2.594.454 |
919.351 |
002 |
Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva |
12.504.000 |
35.550.857 |
28.514.423 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
10.000 |
72.709 |
49.818 |
07 |
Deuda Flotante |
10.000 |
72.709 |
49.818 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
|
|
|
RESULTADO |
|
|
1.365.606
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