Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
070401
PROGRAMA :
SERVICIO NACIONAL DE PESCA
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
11.694.705
|
11.660.102
|
7.725.135
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
4.605.077 |
1.801.781 |
1.801.624 |
01 |
Del Sector Privado |
|
38.737 |
38.580 |
003 |
Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro |
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38.737 |
38.580 |
02 |
Del Gobierno Central |
4.605.077 |
1.763.044 |
1.763.044 |
006 |
Subsecretaría de Pesca |
4.605.077 |
1.763.044 |
1.763.044 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
1.670.044 |
1.670.044 |
1.244.495 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
39.656 |
39.656 |
271.710 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
36.257 |
36.257 |
65.056 |
99 |
Otros |
3.399 |
3.399 |
206.654 |
09 |
APORTE FISCAL |
5.375.628 |
7.309.736 |
3.915.632 |
01 |
Libre |
5.375.628 |
7.309.736 |
3.915.632 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
3.300 |
3.300 |
11.674 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
3.300 |
3.300 |
11.674 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
|
|
480.000 |
10 |
Ingresos por Percibir |
|
|
480.000 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
835.585 |
|
|
GASTOS |
11.694.705
|
11.660.102
|
7.163.672
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
6.099.338 |
5.323.838 |
4.459.179 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.434.726 |
2.573.834 |
1.176.707 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
149.399 |
149.384 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
149.399 |
149.384 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.025.293 |
|
|
01 |
Al Sector Privado |
1.025.293 |
|
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083 |
Programa de Vigilancia Acuícola Ambiental y Sanitaria |
202.214 |
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084 |
Apoyo al Desarrollo Productivo del Sector Pesquero Artesanal |
296.741 |
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085 |
Participación Ciudadana en la Conservación de Recursos Hidrobiológicos |
13.481 |
|
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086 |
Proyecto Agenda de Innovación: Acuicultura |
512.857 |
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29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
194.689 |
546.500 |
102.091 |
03 |
Vehículos |
43.926 |
43.926 |
6.990 |
04 |
Mobiliario y Otros |
69.887 |
32.287 |
2.966 |
05 |
Máquinas y Equipos |
23.071 |
28.391 |
14.357 |
06 |
Equipos Informáticos |
40.617 |
98.233 |
50.299 |
07 |
Programas Informáticos |
17.188 |
343.663 |
27.479 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
225.072 |
|
|
02 |
Proyectos |
225.072 |
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33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
2.712.587 |
2.848.479 |
1.059.259 |
01 |
Al Sector Privado |
2.712.587 |
2.848.479 |
1.059.259 |
008 |
Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal |
2.712.587 |
2.848.479 |
1.059.259 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
2.000 |
217.052 |
217.052 |
07 |
Deuda Flotante |
2.000 |
217.052 |
217.052 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
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RESULTADO |
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561.463
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