Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
100201
PROGRAMA :
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
48.928.456
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50.792.706
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50.555.427
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
13.596 |
13.596 |
27.504 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
48.654.840 |
48.776.219 |
48.748.760 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
258.020 |
258.020 |
1.047.679 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
207.033 |
207.033 |
570.361 |
99 |
Otros |
50.987 |
50.987 |
477.318 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
|
1.070.413 |
731.484 |
10 |
Ingresos por Percibir |
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1.070.413 |
731.484 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
2.000 |
674.458 |
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GASTOS |
48.928.456
|
50.792.706
|
50.656.660
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21 |
GASTOS EN PERSONAL |
21.529.923 |
21.529.923 |
20.181.007 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
19.697.880 |
19.704.420 |
22.209.090 |
25 |
INTEGROS AL FISCO |
5.887.230 |
5.887.230 |
6.808.826 |
01 |
Impuestos |
5.887.230 |
5.887.230 |
6.808.826 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
977.824 |
1.009.228 |
153.570 |
03 |
Vehículos |
23.966 |
23.966 |
23.906 |
04 |
Mobiliario y Otros |
153.513 |
184.917 |
61.470 |
05 |
Máquinas y Equipos |
37.746 |
37.746 |
24.604 |
06 |
Equipos Informáticos |
158.239 |
158.239 |
32.130 |
07 |
Programas Informáticos |
604.360 |
604.360 |
11.460 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
833.599 |
2.018.851 |
665.044 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
642.054 |
639.123 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
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RESULTADO |
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-101.233
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