Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
111801
PROGRAMA :
DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACION NACIONAL
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
4.181.450
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4.540.865
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2.823.633
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
5.439 |
5.439 |
7.361 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
2.907.629 |
2.799.739 |
2.564.360 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
2.157 |
2.157 |
2.670 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
2.157 |
2.157 |
1.441 |
99 |
Otros |
|
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1.229 |
09 |
APORTE FISCAL |
1.266.225 |
1.266.225 |
245.630 |
01 |
Libre |
1.266.225 |
1.266.225 |
245.630 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
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3.612 |
03 |
Vehículos |
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3.612 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
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467.305 |
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GASTOS |
4.181.450
|
4.540.865
|
2.871.271
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21 |
GASTOS EN PERSONAL |
739.223 |
739.223 |
578.077 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.357.613 |
1.357.613 |
855.789 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.907.812 |
1.963.335 |
1.157.282 |
01 |
Al Sector Privado |
1.171.425 |
1.226.948 |
533.211 |
02 |
Al Gobierno Central |
736.387 |
736.387 |
624.071 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
114.803 |
233.230 |
94.659 |
04 |
Mobiliario y Otros |
16.212 |
42.763 |
30.092 |
05 |
Máquinas y Equipos |
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1.572 |
06 |
Equipos Informáticos |
81.151 |
81.151 |
49.267 |
07 |
Programas Informáticos |
17.440 |
109.316 |
13.728 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
61.999 |
61.999 |
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34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
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185.465 |
185.464 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
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RESULTADO |
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-47.638
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