Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
162901
PROGRAMA :
SERVICIO DE SALUD MAULE
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
90.896.951
|
97.923.654
|
75.203.633
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
84.249.761 |
87.626.702 |
65.795.524 |
02 |
Del Gobierno Central |
84.249.761 |
87.626.702 |
65.795.524 |
007 |
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria |
29.827.129 |
31.954.168 |
23.949.737 |
008 |
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas |
25.197.961 |
25.910.150 |
18.335.618 |
009 |
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales |
28.491.091 |
29.018.153 |
22.941.242 |
010 |
Subsecretaría de Salud Pública |
84.689 |
95.340 |
86.828 |
022 |
Fondo Unico de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía |
648.891 |
648.891 |
482.099 |
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
12.576 |
12.576 |
15.500 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
6.197.309 |
6.197.309 |
6.003.595 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
33.228 |
1.398.263 |
792.981 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
|
1.365.035 |
792.627 |
99 |
Otros |
33.228 |
33.228 |
354 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
377.234 |
377.234 |
741.266 |
10 |
Ingresos por Percibir |
377.234 |
377.234 |
741.266 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
|
2.284.727 |
1.854.767 |
02 |
Del Gobierno Central |
|
2.284.727 |
1.854.767 |
003 |
Inversión Sectorial de Salud |
|
2.284.727 |
1.854.767 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
26.843 |
26.843 |
|
|
GASTOS |
90.896.951
|
97.923.654
|
77.771.862
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
38.765.924 |
41.113.463 |
33.511.561 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
20.516.388 |
20.657.823 |
16.195.764 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
3.147.212 |
3.147.212 |
2.221.560 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
2.498.321 |
2.498.321 |
1.707.249 |
011 |
Subsidios de Enfermedad y Medicina Curativa |
2.417.582 |
2.417.582 |
1.644.870 |
013 |
Subsidios de Reposo Maternal, Artículo 196 Código del Trabajo |
80.739 |
80.739 |
62.379 |
02 |
Prestaciones de Asistencia Social |
648.891 |
648.891 |
514.311 |
005 |
Subsidios de Reposo Maternal y Cuidado del Niño |
648.891 |
648.891 |
514.311 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
28.003.495 |
29.965.037 |
24.038.689 |
01 |
Al Sector Privado |
5.794 |
4.851 |
|
461 |
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental |
5.794 |
4.851 |
|
03 |
A Otras Entidades Públicas |
27.997.701 |
29.960.186 |
24.038.689 |
298 |
Atención Primaria, Ley N° 19.378 |
27.997.701 |
29.960.186 |
24.038.689 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
|
|
251 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
436.904 |
1.055.371 |
435.343 |
04 |
Mobiliario y Otros |
250.693 |
250.693 |
141.752 |
05 |
Máquinas y Equipos |
186.211 |
804.678 |
249.887 |
06 |
Equipos Informáticos |
|
|
37.377 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
|
|
6.327 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
|
1.957.720 |
1.368.694 |
02 |
Proyectos |
|
1.957.720 |
1.368.694 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
27.028 |
27.028 |
|
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RESULTADO |
|
|
-2.568.229
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