Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
|
INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
163501
PROGRAMA :
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
|
Subt Item Asig
|
Clasificación Económica
|
Presupuesto Inicial
|
Presupuesto Vigente
|
Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
|
|
INGRESOS |
24.488.417
|
31.013.511
|
23.829.605
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
23.704.608 |
24.634.745 |
20.912.243 |
02 |
Del Gobierno Central |
23.704.608 |
24.634.745 |
20.912.243 |
007 |
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria |
7.623.581 |
8.191.347 |
5.347.612 |
008 |
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas |
4.353.150 |
4.522.920 |
3.611.429 |
009 |
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales |
11.602.333 |
11.794.624 |
11.771.925 |
010 |
Subsecretaría de Salud Pública |
27.025 |
27.025 |
|
013 |
Subsecretaría de Redes Asistenciales |
|
310 |
|
022 |
Fondo Unico de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía |
98.519 |
98.519 |
181.277 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
724.648 |
724.648 |
634.460 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
3.547 |
456.797 |
482.469 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
|
453.250 |
482.469 |
99 |
Otros |
3.547 |
3.547 |
|
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
47.596 |
47.596 |
73.075 |
10 |
Ingresos por Percibir |
47.596 |
47.596 |
73.075 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
|
5.141.707 |
1.727.358 |
02 |
Del Gobierno Central |
|
5.141.707 |
1.727.358 |
003 |
Inversión Sectorial de Salud |
|
5.141.707 |
1.727.358 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
8.018 |
8.018 |
|
|
GASTOS |
24.488.417
|
31.013.511
|
23.850.649
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
12.930.439 |
13.877.683 |
11.986.368 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
4.580.333 |
4.473.071 |
3.710.578 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
530.119 |
530.119 |
951.649 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
431.600 |
431.600 |
623.904 |
011 |
Subsidios de Enfermedad y Medicina Curativa |
399.553 |
399.553 |
580.530 |
013 |
Subsidios de Reposo Maternal, Artículo 196 Código del Trabajo |
32.047 |
32.047 |
43.374 |
02 |
Prestaciones de Asistencia Social |
98.519 |
98.519 |
196.133 |
005 |
Subsidios de Reposo Maternal y Cuidado del Niño |
98.519 |
98.519 |
196.133 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
|
131.612 |
001 |
Indemnización de Cargo Fiscal |
|
|
131.612 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
6.168.936 |
6.691.579 |
4.930.706 |
01 |
Al Sector Privado |
4.057 |
76.180 |
4.057 |
395 |
Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas |
|
72.680 |
|
461 |
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental |
4.057 |
3.500 |
4.057 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
6.164.879 |
6.615.399 |
4.926.649 |
298 |
Atención Primaria, Ley N° 19.378 |
6.164.879 |
6.615.399 |
4.926.649 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
270.557 |
527.085 |
150.722 |
04 |
Mobiliario y Otros |
52.830 |
57.830 |
21.120 |
05 |
Máquinas y Equipos |
217.727 |
469.255 |
118.559 |
06 |
Equipos Informáticos |
|
|
11.043 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
|
4.905.941 |
1.837.611 |
02 |
Proyectos |
|
4.905.941 |
1.837.611 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
|
|
283.015 |
07 |
Deuda Flotante |
|
|
283.015 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
8.033 |
8.033 |
|
|
RESULTADO |
|
|
-21.044
|