Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
163801
PROGRAMA :
SERVICIO DE SALUD OSORNO
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
28.176.090
|
38.238.583
|
27.288.880
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
27.388.524 |
28.152.078 |
20.988.606 |
02 |
Del Gobierno Central |
27.388.524 |
28.152.078 |
20.988.606 |
007 |
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria |
7.677.302 |
8.189.701 |
5.463.023 |
008 |
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas |
9.102.516 |
9.262.970 |
6.311.391 |
009 |
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales |
10.416.395 |
10.507.096 |
9.077.735 |
010 |
Subsecretaría de Salud Pública |
41.589 |
41.589 |
4.778 |
022 |
Fondo Unico de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía |
150.722 |
150.722 |
131.679 |
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
1.436 |
1.436 |
1.723 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
690.193 |
690.193 |
548.174 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
9.107 |
315.648 |
344.675 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
|
306.541 |
309.659 |
99 |
Otros |
9.107 |
9.107 |
35.016 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
78.028 |
78.028 |
98.350 |
10 |
Ingresos por Percibir |
78.028 |
78.028 |
98.350 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
|
8.992.398 |
5.307.352 |
02 |
Del Gobierno Central |
|
8.992.398 |
5.307.352 |
003 |
Inversión Sectorial de Salud |
|
8.992.398 |
5.307.352 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
8.802 |
8.802 |
|
|
GASTOS |
28.176.090
|
38.238.583
|
27.586.830
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
13.255.572 |
13.896.985 |
11.411.020 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
7.053.150 |
7.007.480 |
4.285.866 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
884.820 |
884.820 |
834.976 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
734.098 |
734.098 |
530.023 |
011 |
Subsidios de Enfermedad y Medicina Curativa |
699.088 |
699.088 |
513.844 |
013 |
Subsidios de Reposo Maternal, Artículo 196 Código del Trabajo |
35.010 |
35.010 |
16.179 |
02 |
Prestaciones de Asistencia Social |
150.722 |
150.722 |
131.201 |
005 |
Subsidios de Reposo Maternal y Cuidado del Niño |
150.722 |
150.722 |
131.201 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
|
173.752 |
001 |
Indemnización de Cargo Fiscal |
|
|
173.752 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
6.839.062 |
7.275.069 |
5.438.828 |
01 |
Al Sector Privado |
4.057 |
55.692 |
4.000 |
395 |
Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas |
|
51.692 |
|
461 |
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental |
4.057 |
4.000 |
4.000 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
6.835.005 |
7.219.377 |
5.434.828 |
298 |
Atención Primaria, Ley N° 19.378 |
6.835.005 |
7.219.377 |
5.434.828 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
134.684 |
264.708 |
205.965 |
04 |
Mobiliario y Otros |
62.211 |
62.211 |
21.565 |
05 |
Máquinas y Equipos |
72.473 |
202.497 |
177.514 |
06 |
Equipos Informáticos |
|
|
6.886 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
|
8.900.719 |
5.410.175 |
02 |
Proyectos |
|
8.900.719 |
5.410.175 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
8.802 |
8.802 |
|
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RESULTADO |
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-297.950
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