Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
182301
PROGRAMA :
SERVIU III REGION
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
10.953.113
|
13.590.637
|
6.376.078
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
13.048 |
13.048 |
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
18.067 |
18.067 |
15.743 |
01 |
Arriendo de Activos No Financieros |
3.242 |
3.242 |
3.663 |
03 |
Intereses |
14.825 |
14.825 |
12.080 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
|
20 |
|
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
33.541 |
43.649 |
70.430 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
12.504 |
12.504 |
5.912 |
99 |
Otros |
21.037 |
31.145 |
64.518 |
09 |
APORTE FISCAL |
10.288.271 |
12.825.464 |
5.960.363 |
01 |
Libre |
10.288.271 |
12.825.464 |
5.960.363 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
232.537 |
232.517 |
82.662 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
232.537 |
232.517 |
82.662 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
92.993 |
82.885 |
126.366 |
02 |
Hipotecarios |
92.993 |
82.885 |
126.366 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
264.704 |
264.704 |
107.466 |
03 |
De Otras Entidades Públicas |
264.704 |
264.704 |
107.466 |
001 |
De Municipalidades para Pavimentos Participativos |
175.138 |
175.138 |
79.368 |
002 |
De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales |
29.678 |
29.678 |
|
003 |
De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos |
59.888 |
59.888 |
28.098 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
23.000 |
110.283 |
|
|
GASTOS |
10.953.113
|
13.590.637
|
6.427.074
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
754.024 |
739.638 |
574.563 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
56.528 |
86.178 |
54.700 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
70.561 |
70.561 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
7.645 |
7.645 |
|
01 |
Al Sector Privado |
7.645 |
7.645 |
|
006 |
Otras Transferencias al Sector Privado |
7.645 |
7.645 |
|
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
10 |
10 |
|
02 |
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |
10 |
10 |
|
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
8.767 |
8.767 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
8.767 |
8.767 |
|
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
2.419.727 |
3.857.457 |
1.001.267 |
02 |
Proyectos |
2.419.727 |
3.857.457 |
1.001.267 |
32 |
PRESTAMOS |
|
|
|
06 |
Por Anticipos a Contratistas |
|
|
|
001 |
Anticipos a Contratistas |
24.641 |
24.641 |
|
002 |
Recuperacion por Anticipos a Contratistas |
-24.641 |
-24.641 |
|
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
7.705.281 |
8.819.250 |
4.725.983 |
01 |
Al Sector Privado |
7.705.281 |
8.229.250 |
4.725.983 |
001 |
Subsidios Localización FSV |
367.674 |
679.445 |
84.105 |
019 |
Subsidios Rurales |
1.064.623 |
933.915 |
388.075 |
021 |
Subsidios Soluciones Progresivas |
2.911 |
17.320 |
17.320 |
022 |
Subsidios Especiales |
|
296.378 |
116.313 |
023 |
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda |
4.663.839 |
4.051.604 |
2.354.043 |
025 |
Sistema Subsidio Habitacional |
743.650 |
1.487.967 |
1.361.867 |
028 |
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar |
840.771 |
742.029 |
393.295 |
127 |
Subsidios Leasing |
21.813 |
20.592 |
10.965 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
|
590.000 |
|
102 |
Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios |
|
590.000 |
|
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.131 |
1.131 |
|
07 |
Deuda Flotante |
1.131 |
1.131 |
|
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
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RESULTADO |
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-50.996
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