Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
182901
PROGRAMA :
SERVIU IX REGION
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
44.052.572
|
61.510.790
|
54.559.124
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
6.766 |
|
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
61.366 |
61.366 |
43.746 |
01 |
Arriendo de Activos No Financieros |
7.081 |
7.081 |
3.322 |
03 |
Intereses |
47.081 |
47.081 |
40.424 |
99 |
Otras Rentas de la Propiedad |
7.204 |
7.204 |
|
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
|
20 |
30.173 |
01 |
Venta de Bienes |
|
10 |
30.173 |
02 |
Venta de Servicios |
|
10 |
|
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
146.550 |
178.650 |
145.155 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
20.840 |
20.840 |
23.188 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
|
|
31.355 |
99 |
Otros |
125.710 |
157.810 |
90.612 |
09 |
APORTE FISCAL |
42.560.945 |
60.012.397 |
53.164.728 |
01 |
Libre |
42.560.945 |
60.012.397 |
53.164.728 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
279.326 |
279.306 |
1.439 |
02 |
Edificios |
|
|
317 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
279.326 |
279.306 |
1.122 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
296.289 |
264.189 |
505.422 |
02 |
Hipotecarios |
296.289 |
264.189 |
505.422 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
685.096 |
685.096 |
668.461 |
03 |
De Otras Entidades Públicas |
685.096 |
685.096 |
668.461 |
001 |
De Municipalidades para Pavimentos Participativos |
492.284 |
492.284 |
652.928 |
002 |
De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales |
1.802 |
1.802 |
15.533 |
003 |
De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos |
191.010 |
191.010 |
|
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
23.000 |
23.000 |
|
|
GASTOS |
44.052.572
|
61.510.790
|
54.049.363
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
1.370.175 |
1.414.971 |
1.075.685 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
140.597 |
438.488 |
300.238 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
57.421 |
|
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
7.982 |
7.982 |
652 |
01 |
Al Sector Privado |
7.982 |
7.982 |
652 |
006 |
Otras Transferencias al Sector Privado |
7.982 |
7.982 |
652 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
437.640 |
747.640 |
170.609 |
02 |
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |
437.640 |
747.640 |
170.609 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
11.462 |
11.462 |
5.361 |
04 |
Mobiliario y Otros |
11.462 |
11.462 |
5.361 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
9.319.063 |
12.931.303 |
7.006.806 |
02 |
Proyectos |
9.319.063 |
12.931.303 |
7.006.806 |
32 |
PRESTAMOS |
|
|
|
06 |
Por Anticipos a Contratistas |
|
|
|
001 |
Anticipos a Contratistas |
74.966 |
74.966 |
|
002 |
Recuperacion por Anticipos a Contratistas |
-74.966 |
-74.966 |
|
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
32.765.406 |
45.901.276 |
45.490.012 |
01 |
Al Sector Privado |
32.765.406 |
44.608.137 |
45.122.375 |
001 |
Subsidios Localización FSV |
894.751 |
895.776 |
238.793 |
019 |
Subsidios Rurales |
3.406.593 |
3.083.976 |
2.036.286 |
021 |
Subsidios Soluciones Progresivas |
5.823 |
18.171 |
2.958 |
022 |
Subsidios Especiales |
9.703 |
14.107 |
1.405 |
023 |
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda |
21.579.593 |
29.019.854 |
28.489.081 |
025 |
Sistema Subsidio Habitacional |
1.526.027 |
1.526.504 |
1.859.826 |
026 |
Subsidio Mejoramiento de Vivienda y Entorno |
|
1.000 |
576 |
028 |
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar |
5.311.788 |
9.168.594 |
11.364.293 |
127 |
Subsidios Leasing |
31.128 |
16.889 |
10.422 |
128 |
Subsidio de Reparación y Mantención Viviendas SERVIU |
|
863.266 |
1.118.735 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
|
1.293.139 |
367.637 |
102 |
Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios |
|
1.293.139 |
367.637 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
247 |
247 |
|
07 |
Deuda Flotante |
247 |
247 |
|
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
|
|
|
RESULTADO |
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|
509.761
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