Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
110301
PROGRAMA :
ORGANISMOS DE SALUD
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
39.447.179
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42.625.361
|
36.457.703
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
2.084.000 |
2.084.000 |
430.000 |
02 |
Del Gobierno Central |
2.084.000 |
2.084.000 |
430.000 |
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
78.892 |
78.892 |
147.342 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
30.956.446 |
32.101.089 |
29.040.844 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
1.475.122 |
1.588.441 |
1.361.644 |
99 |
Otros |
1.475.122 |
1.588.441 |
1.361.644 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
4.669.681 |
5.553.479 |
5.477.873 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
183.038 |
1.219.460 |
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GASTOS |
39.447.179
|
42.625.361
|
34.538.476
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21 |
GASTOS EN PERSONAL |
19.802.801 |
20.129.005 |
16.843.574 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
15.106.307 |
15.056.062 |
11.515.960 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
525.163 |
525.163 |
494.905 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
525.163 |
525.163 |
494.905 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
4.793 |
4.793 |
|
01 |
Al Sector Privado |
4.793 |
4.793 |
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25 |
INTEGROS AL FISCO |
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634 |
01 |
Impuestos |
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634 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
1.215.027 |
1.215.027 |
326.893 |
03 |
Vehículos |
35.699 |
35.699 |
28.386 |
04 |
Mobiliario y Otros |
113.282 |
113.282 |
55.792 |
05 |
Máquinas y Equipos |
642.529 |
642.529 |
149.061 |
06 |
Equipos Informáticos |
369.145 |
369.145 |
58.609 |
07 |
Programas Informáticos |
54.372 |
54.372 |
34.869 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
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176 |
30 |
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS |
198.632 |
198.632 |
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01 |
Compra de Títulos y Valores |
198.632 |
198.632 |
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31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
182.350 |
182.350 |
42.263 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
2.412.106 |
5.314.329 |
5.314.247 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
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RESULTADO |
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1.919.227
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