Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
|
INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
110201
PROGRAMA :
CONDUCCION SUPERIOR
|
Subt Item Asig
|
Clasificación Económica
|
Presupuesto Inicial
|
Presupuesto Vigente
|
Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
|
|
INGRESOS |
9.701.730
|
9.720.552
|
7.007.055
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
172.492 |
2.279.914 |
2.234.096 |
02 |
Del Gobierno Central |
172.492 |
2.279.914 |
2.234.096 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
|
|
5.160 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
|
|
1.641 |
99 |
Otros |
|
|
3.519 |
09 |
APORTE FISCAL |
9.524.063 |
9.524.063 |
6.698.948 |
01 |
Libre |
9.524.063 |
9.524.063 |
6.698.948 |
11 |
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS |
|
-2.088.600 |
-1.936.474 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
|
|
5.325 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
5.175 |
5.175 |
|
|
GASTOS |
9.701.730
|
9.720.552
|
7.021.137
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
1.838.916 |
1.838.916 |
1.609.820 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.869.097 |
1.477.073 |
953.257 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
5.849.120 |
6.259.966 |
4.351.004 |
02 |
Al Gobierno Central |
1.500.000 |
1.892.024 |
1.642.024 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
4.349.120 |
4.367.942 |
2.708.980 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
144.597 |
144.597 |
66.351 |
04 |
Mobiliario y Otros |
21.173 |
21.173 |
17.486 |
05 |
Máquinas y Equipos |
|
|
597 |
06 |
Equipos Informáticos |
50.484 |
50.484 |
33.255 |
07 |
Programas Informáticos |
72.940 |
72.940 |
15.013 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
|
|
40.705 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
|
|
|
RESULTADO |
|
|
-14.082
|