Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
030301
PROGRAMA :
CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
56.063.712
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72.742.081
|
71.249.034
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
44.217 |
44.217 |
90.321 |
01 |
Arriendo de Activos No Financieros |
44.217 |
44.217 |
90.205 |
02 |
Dividendos |
|
|
116 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
58.237 |
58.237 |
101.647 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
1.302.416 |
1.302.416 |
4.171.981 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
11.863 |
11.863 |
29.660 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
|
|
134.340 |
99 |
Otros |
1.290.553 |
1.290.553 |
4.007.981 |
09 |
APORTE FISCAL |
54.474.765 |
62.894.411 |
62.394.411 |
01 |
Libre |
54.474.765 |
62.894.411 |
62.394.411 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
182.077 |
182.077 |
48.934 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
|
4.441.740 |
4.441.740 |
02 |
Del Gobierno Central |
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4.441.740 |
4.441.740 |
001 |
Programa de Coordinación de la Reforma Judicial |
|
4.441.740 |
4.441.740 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
2.000 |
3.818.983 |
|
|
GASTOS |
56.063.712
|
72.742.081
|
64.876.144
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
5.834.091 |
6.132.301 |
6.132.190 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
38.966.071 |
47.547.668 |
42.208.060 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
695.548 |
1.195.548 |
1.194.174 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
695.548 |
1.195.548 |
1.194.174 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
3.899.790 |
4.006.836 |
3.978.932 |
01 |
Al Sector Privado |
26.216 |
26.216 |
25.938 |
002 |
Becas Postgrado |
26.216 |
26.216 |
25.938 |
02 |
Al Gobierno Central |
3.873.574 |
3.980.620 |
3.952.994 |
001 |
Programa de Coordinación Reforma Judicial |
3.873.574 |
3.980.620 |
3.952.994 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
928.444 |
1.758.022 |
1.601.676 |
04 |
Mobiliario y Otros |
291.712 |
661.247 |
529.604 |
05 |
Máquinas y Equipos |
175.309 |
367.091 |
342.984 |
06 |
Equipos Informáticos |
154.913 |
650.777 |
650.534 |
07 |
Programas Informáticos |
306.510 |
78.907 |
78.554 |
30 |
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS |
|
34.000 |
30.495 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
5.555.691 |
11.882.926 |
9.682.534 |
32 |
PRESTAMOS |
182.077 |
182.077 |
46.380 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.703 |
1.703 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
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RESULTADO |
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6.372.890
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