Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
050104
PROGRAMA :
CONSEJO NACIONAL PARA EL CONTROL DE ESTUPEFACIENTES
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
24.945.835
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26.856.273
|
26.332.159
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08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
328.230 |
425.202 |
1.680.523 |
99 |
Otros |
328.230 |
425.202 |
1.680.523 |
09 |
APORTE FISCAL |
24.617.595 |
24.651.636 |
24.651.636 |
01 |
Libre |
24.617.595 |
24.651.636 |
24.651.636 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10 |
1.779.435 |
|
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GASTOS |
24.945.835
|
26.856.273
|
26.181.154
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
1.588.307 |
1.783.138 |
1.739.653 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.775.125 |
2.182.267 |
2.182.240 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
21.492.508 |
22.761.509 |
22.144.348 |
01 |
Al Sector Privado |
1.067.529 |
1.113.129 |
1.004.276 |
001 |
Programas de Prevención del Consumo de Drogas |
1.067.529 |
1.113.129 |
1.004.276 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
20.424.979 |
21.648.380 |
21.140.072 |
001 |
Programas de Tratamiento y Rehabilitación |
13.540.362 |
13.015.368 |
12.890.075 |
003 |
Otros Programas de Prevención |
706.539 |
1.682.747 |
1.431.139 |
005 |
Programas de Capacitación |
244.170 |
363.491 |
350.984 |
009 |
Programas de Prevención del Consumo de Drogas en Regiones |
2.354.085 |
2.916.365 |
2.850.700 |
012 |
Municipalidades - Programa PREVIENE |
3.579.823 |
3.670.409 |
3.617.174 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
|
1.000 |
1.000 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
89.885 |
94.832 |
93.519 |
03 |
Vehículos |
37.264 |
37.264 |
36.851 |
04 |
Mobiliario y Otros |
14.588 |
19.535 |
19.177 |
06 |
Equipos Informáticos |
27.092 |
27.092 |
26.590 |
07 |
Programas Informáticos |
10.941 |
10.941 |
10.901 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
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33.517 |
20.394 |
07 |
Deuda Flotante |
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33.517 |
20.394 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10 |
10 |
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RESULTADO |
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151.005
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