Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
|
INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
100702
PROGRAMA :
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DIRECTA Y PROYECTOS NACIONALES
|
Subt Item Asig
|
Clasificación Económica
|
Presupuesto Inicial
|
Presupuesto Vigente
|
Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
|
|
INGRESOS |
32.259.041
|
42.502.970
|
41.708.960
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
|
26.192 |
01 |
Del Sector Privado |
|
|
26.192 |
999 |
***-- CAMBIAR NOMBRE VIENE DEL SIGFE 08 --*** |
|
|
26.192 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
172.709 |
774.401 |
1.009.405 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
161.378 |
736.878 |
918.743 |
99 |
Otros |
11.331 |
37.523 |
90.662 |
09 |
APORTE FISCAL |
32.083.290 |
39.954.530 |
40.661.177 |
01 |
Libre |
32.083.290 |
39.954.530 |
40.661.177 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
1.042 |
1.042 |
12.186 |
03 |
Vehículos |
1.042 |
1.042 |
12.186 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
2.000 |
1.772.997 |
|
|
GASTOS |
32.259.041
|
42.502.970
|
42.323.209
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
24.644.087 |
29.941.278 |
29.899.872 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
4.342.313 |
6.843.814 |
6.843.630 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
218.946 |
218.946 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
348.138 |
933.138 |
868.798 |
03 |
Vehículos |
75.877 |
75.877 |
74.010 |
04 |
Mobiliario y Otros |
245.631 |
673.648 |
624.739 |
05 |
Máquinas y Equipos |
|
123.000 |
109.466 |
06 |
Equipos Informáticos |
26.630 |
26.630 |
26.600 |
07 |
Programas Informáticos |
|
33.983 |
33.983 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
2.922.503 |
3.422.503 |
3.350.765 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.142.291 |
1.141.198 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
|
|
RESULTADO |
|
|
-614.249
|