Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
210201
PROGRAMA :
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
41.693.344
|
50.317.130
|
47.245.771
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
18.066.864 |
18.066.864 |
18.066.864 |
02 |
Del Gobierno Central |
18.066.864 |
18.066.864 |
18.066.864 |
002 |
Subsecretaría de Planificación - Programa 05 |
17.996.437 |
17.996.437 |
17.996.437 |
004 |
Chile Emprende |
70.427 |
70.427 |
70.427 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
1.042 |
1.042 |
|
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
374.543 |
387.689 |
521.366 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
14.588 |
27.734 |
13.146 |
99 |
Otros |
359.955 |
359.955 |
508.220 |
09 |
APORTE FISCAL |
23.070.217 |
28.647.334 |
28.647.334 |
01 |
Libre |
23.070.217 |
28.647.334 |
28.647.334 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
7.636 |
7.636 |
9.322 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
7.636 |
7.636 |
9.322 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
1.042 |
1.505 |
885 |
04 |
De Fomento |
1.042 |
1.042 |
422 |
10 |
Ingresos por Percibir |
|
463 |
463 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
172.000 |
3.205.060 |
|
|
GASTOS |
41.693.344
|
50.317.130
|
47.633.724
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
6.011.380 |
6.363.668 |
5.973.789 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.194.989 |
2.702.472 |
2.561.947 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
94.269 |
94.268 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
94.269 |
94.268 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
7.878.067 |
7.702.340 |
7.269.252 |
01 |
Al Sector Privado |
2.857.228 |
2.671.562 |
2.311.383 |
539 |
Generación de Capacidades en Localidades Pobres |
1.338.587 |
1.117.242 |
887.411 |
541 |
Apoyo a Grupos Vulnerables |
841.341 |
807.303 |
755.082 |
545 |
Programa de Capacitación y Nivelación de Competencias Laborales |
677.300 |
698.177 |
625.167 |
546 |
Evaluación y Seguimiento de la Acción FOSIS |
|
48.840 |
43.723 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
5.017.705 |
5.027.644 |
4.955.390 |
334 |
Programa de Apoyo Integral a Familias Indigentes |
5.017.705 |
5.027.644 |
4.955.390 |
07 |
A Organismos Internacionales |
3.134 |
3.134 |
2.479 |
001 |
Red Social |
3.134 |
3.134 |
2.479 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
344.050 |
391.690 |
282.769 |
03 |
Vehículos |
40.630 |
40.630 |
36.628 |
04 |
Mobiliario y Otros |
66.030 |
44.880 |
40.297 |
05 |
Máquinas y Equipos |
|
12.000 |
|
06 |
Equipos Informáticos |
91.734 |
114.410 |
113.104 |
07 |
Programas Informáticos |
145.656 |
179.770 |
92.740 |
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
25.262.858 |
32.797.656 |
31.187.664 |
01 |
Al Sector Privado |
25.262.858 |
32.797.656 |
31.187.664 |
001 |
Programa de Generación de Ingresos e Inclusión Social |
2.062.722 |
4.232.852 |
3.847.072 |
004 |
Programa de Generación de Ingresos e Inclusión Social - Chile Solidario |
11.987.474 |
13.318.383 |
12.261.064 |
005 |
Programas de Desarrollo Productivo y Social |
11.142.235 |
15.175.994 |
15.011.863 |
006 |
Programa Chile Emprende |
70.427 |
70.427 |
67.665 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
264.035 |
264.035 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
264.035 |
264.035 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
|
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RESULTADO |
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-387.953
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