Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
070201
PROGRAMA :
SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
4.873.411
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5.946.186
|
5.061.891
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
30.889 |
|
01 |
Del Sector Privado |
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30.889 |
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003 |
Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro |
|
30.889 |
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08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
68.394 |
144.283 |
105.733 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
35.213 |
40.213 |
41.519 |
99 |
Otros |
33.181 |
104.070 |
64.214 |
09 |
APORTE FISCAL |
4.803.298 |
4.948.477 |
4.947.327 |
01 |
Libre |
4.803.298 |
4.948.477 |
4.947.327 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
719 |
7.277 |
6.558 |
03 |
Vehículos |
719 |
7.277 |
6.558 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
|
|
2.273 |
10 |
Ingresos por Percibir |
|
|
2.273 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
815.260 |
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GASTOS |
4.873.411
|
5.946.186
|
5.419.133
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
2.706.441 |
3.064.417 |
2.947.771 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.033.113 |
1.745.857 |
1.483.881 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
10 |
227.821 |
216.300 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
5 |
5 |
216.300 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
5 |
227.816 |
|
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
875.237 |
161.771 |
143.457 |
01 |
Al Sector Privado |
161.771 |
161.771 |
143.457 |
002 |
Fondo Concursable Aplicación Ley N°19.955 |
161.771 |
161.771 |
143.457 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
713.466 |
|
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456 |
Programa Mejor Consumidor - Mejor Mercado |
297.119 |
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457 |
Programa Mejor Estado - Mejor Mercado |
233.204 |
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458 |
Programa Cohesión Social |
183.143 |
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29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
258.410 |
433.184 |
351.723 |
03 |
Vehículos |
34.772 |
10.000 |
9.998 |
04 |
Mobiliario y Otros |
|
62.558 |
38.619 |
05 |
Máquinas y Equipos |
31.202 |
116.928 |
86.419 |
06 |
Equipos Informáticos |
116.943 |
116.989 |
100.795 |
07 |
Programas Informáticos |
75.493 |
126.709 |
115.892 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
100 |
313.036 |
276.001 |
07 |
Deuda Flotante |
100 |
313.036 |
276.001 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
100 |
100 |
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RESULTADO |
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-357.242
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