Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
|
INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
151401
PROGRAMA :
DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
|
Subt Item Asig
|
Clasificación Económica
|
Presupuesto Inicial
|
Presupuesto Vigente
|
Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
|
|
INGRESOS |
405.588.981
|
425.874.190
|
412.944.656
|
04 |
IMPOSICIONES PREVISIONALES |
67.622.146 |
73.310.920 |
73.257.239 |
01 |
Aportes del Empleador |
273.688 |
273.688 |
235.577 |
02 |
Aportes del Trabajador |
67.348.458 |
73.037.232 |
73.021.662 |
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
3.904.132 |
4.137.351 |
4.226.704 |
02 |
Del Gobierno Central |
412.849 |
412.849 |
465.164 |
004 |
Fondo Unico de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía |
412.849 |
412.849 |
465.164 |
03 |
De Otras Entidades Públicas |
3.491.283 |
3.724.502 |
3.761.540 |
001 |
Fondo de Auxilio Social |
3.160.603 |
3.393.822 |
3.447.664 |
012 |
Comisión Revalorizadora de Pensiones |
330.680 |
330.680 |
313.876 |
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
45.137 |
64.773 |
49.875 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
698.505 |
698.505 |
687.446 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
4.660.226 |
4.660.226 |
4.527.053 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
481 |
481 |
1.253 |
99 |
Otros |
4.659.745 |
4.659.745 |
4.525.800 |
09 |
APORTE FISCAL |
322.905.297 |
323.300.850 |
323.300.850 |
01 |
Libre |
322.905.297 |
323.300.850 |
323.300.850 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
14 |
225 |
225 |
04 |
Mobiliario y Otros |
14 |
225 |
225 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
5.703.524 |
6.395.008 |
6.895.264 |
01 |
De Asistencia Social |
2.476 |
2.476 |
2.497 |
05 |
Médicos |
5.701.048 |
6.392.532 |
6.892.767 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
50.000 |
13.306.332 |
|
|
GASTOS |
405.588.981
|
425.874.190
|
414.783.847
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
1.962.027 |
2.237.351 |
2.151.782 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.390.344 |
2.131.643 |
2.113.691 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
363.227.881 |
377.158.213 |
371.238.330 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
347.795.253 |
357.770.585 |
355.478.173 |
001 |
Jubilaciones, Pensiones y Montepíos |
345.712.537 |
353.171.635 |
351.297.522 |
002 |
Bonificaciones |
48.433 |
2.340.836 |
2.248.391 |
003 |
Bono de Reconocimiento |
1.104.373 |
1.328.204 |
1.328.204 |
004 |
Desahucios e Indemnizaciones |
344.693 |
344.693 |
18.840 |
006 |
Asignación por Muerte |
539.524 |
539.524 |
539.523 |
008 |
Devolución de Imposiciones |
45.693 |
45.693 |
45.693 |
02 |
Prestaciones de Asistencia Social |
412.849 |
412.849 |
412.850 |
001 |
Asignación Familiar |
412.849 |
412.849 |
412.850 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
15.019.779 |
18.974.779 |
15.347.307 |
002 |
Beneficios Médicos |
15.019.779 |
18.974.779 |
15.347.307 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
31.982.173 |
33.462.563 |
31.153.235 |
02 |
Al Gobierno Central |
4.088.096 |
2.470.947 |
2.431.813 |
001 |
Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales |
4.088.096 |
2.431.815 |
2.431.813 |
004 |
Instituto de Normalización Previsional |
|
39.132 |
|
03 |
A Otras Entidades Públicas |
27.894.077 |
30.991.616 |
28.721.422 |
281 |
Fondo de Auxilio Social |
3.160.603 |
4.052.380 |
3.387.806 |
282 |
Fondo Desahucio Mutualidad de Carabineros |
24 |
24 |
24 |
283 |
Aporte Medicina Preventiva |
948.220 |
1.026.213 |
1.026.213 |
284 |
Aporte Fondo de Desahucio Carabineros |
344.693 |
344.693 |
320.944 |
285 |
Aporte Hospital Dirección de Previsión de Carabineros |
45.138 |
230.564 |
122.278 |
286 |
Fondo Medicina Preventiva |
4.008.197 |
4.060.742 |
4.003.834 |
287 |
Hospital de Carabineros |
3.477.162 |
3.622.103 |
3.571.076 |
288 |
Fondo Hospital Dirección de Previsión de Carabineros |
9.073.520 |
9.887.162 |
9.847.738 |
289 |
Comisión Revalorizadora de Pensiones |
5.966.822 |
6.818.344 |
5.552.119 |
290 |
Aporte Fondo Desahucio Policía de Investigaciones |
113.742 |
170.426 |
140.244 |
291 |
Fondos Servicio Odontológico |
755.956 |
778.965 |
749.146 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
|
81.130 |
81.130 |
02 |
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |
|
81.130 |
81.130 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
347.474 |
607.874 |
510.311 |
02 |
Edificios |
|
200.000 |
160.176 |
04 |
Mobiliario y Otros |
34.528 |
59.428 |
52.357 |
05 |
Máquinas y Equipos |
20.491 |
25.991 |
20.898 |
06 |
Equipos Informáticos |
100.837 |
100.837 |
100.802 |
07 |
Programas Informáticos |
191.618 |
221.618 |
176.078 |
32 |
PRESTAMOS |
6.539.082 |
7.539.082 |
7.535.368 |
01 |
De Asistencia Social |
3.714 |
3.714 |
|
05 |
Médicos |
6.535.368 |
7.535.368 |
7.535.368 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
90.000 |
90.000 |
|
07 |
Deuda Flotante |
90.000 |
90.000 |
|
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
50.000 |
2.566.334 |
|
|
RESULTADO |
|
|
-1.839.191
|