Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
163001
PROGRAMA :
SERVICIO DE SALUD ÑUBLE
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
47.942.572
|
59.257.087
|
59.126.124
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
46.043.038 |
55.637.403 |
55.614.159 |
02 |
Del Gobierno Central |
46.043.038 |
55.637.403 |
55.614.159 |
007 |
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria |
15.882.851 |
18.148.736 |
18.148.736 |
008 |
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas |
12.447.923 |
14.621.491 |
14.615.328 |
009 |
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales |
17.343.187 |
22.374.122 |
22.374.122 |
010 |
Subsecretaría de Salud Pública |
95.889 |
159.405 |
159.416 |
013 |
Subsecretaría de Redes Asistenciales |
|
27.191 |
22.600 |
022 |
Fondo Unico de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía |
273.188 |
306.458 |
293.957 |
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
34.196 |
18.836 |
14.098 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
1.433.116 |
1.781.097 |
2.151.798 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
252.116 |
856.236 |
898.892 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
|
604.120 |
566.205 |
99 |
Otros |
252.116 |
252.116 |
332.687 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
5.385 |
5.383 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
164.951 |
235.051 |
287.043 |
10 |
Ingresos por Percibir |
164.951 |
235.051 |
287.043 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
|
723.079 |
154.751 |
02 |
Del Gobierno Central |
|
723.079 |
154.751 |
003 |
Inversión Sectorial de Salud |
|
712.679 |
154.751 |
010 |
Subsecretaría de Salud Pública |
|
6.400 |
|
013 |
Subsecretaría de Redes Asistenciales |
|
4.000 |
|
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
15.155 |
|
|
|
GASTOS |
47.942.572
|
59.257.087
|
59.430.860
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
22.677.181 |
27.816.619 |
28.562.103 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
10.106.207 |
13.626.976 |
13.626.220 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.768.032 |
1.666.574 |
1.540.836 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
1.494.844 |
1.255.450 |
1.148.957 |
011 |
Subsidios de Enfermedad y Medicina Curativa |
1.424.759 |
1.187.621 |
1.083.830 |
013 |
Subsidios de Reposo Maternal, Artículo 196 Código del Trabajo |
70.085 |
67.829 |
65.127 |
02 |
Prestaciones de Asistencia Social |
273.188 |
306.458 |
290.000 |
005 |
Subsidios de Reposo Maternal y Cuidado del Niño |
273.188 |
306.458 |
290.000 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
104.666 |
101.879 |
001 |
Indemnización de Cargo Fiscal |
|
104.666 |
101.879 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
13.039.767 |
15.073.836 |
15.178.750 |
01 |
Al Sector Privado |
3.245 |
3.000 |
2.810 |
461 |
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental |
3.245 |
3.000 |
2.810 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
13.036.522 |
15.070.836 |
15.175.940 |
298 |
Atención Primaria, Ley N° 19.378 |
13.036.522 |
15.070.836 |
15.175.940 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
|
18.044 |
20.552 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
336.207 |
489.645 |
351.648 |
01 |
Terrenos |
|
|
20.000 |
03 |
Vehículos |
|
|
12.687 |
04 |
Mobiliario y Otros |
101.249 |
94.549 |
28.866 |
05 |
Máquinas y Equipos |
234.958 |
370.923 |
259.850 |
06 |
Equipos Informáticos |
|
21.124 |
25.024 |
07 |
Programas Informáticos |
|
3.049 |
3.462 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
|
|
1.759 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
|
550.215 |
150.751 |
02 |
Proyectos |
|
550.215 |
150.751 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
15.178 |
15.178 |
|
|
RESULTADO |
|
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-304.736
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