Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
163801
PROGRAMA :
SERVICIO DE SALUD OSORNO
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
28.176.090
|
40.237.504
|
39.571.356
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
27.388.524 |
30.179.545 |
30.198.183 |
02 |
Del Gobierno Central |
27.388.524 |
30.179.545 |
30.198.183 |
007 |
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria |
7.677.302 |
8.648.141 |
8.648.140 |
008 |
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas |
9.102.516 |
8.796.974 |
8.796.973 |
009 |
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales |
10.416.395 |
12.494.498 |
12.494.497 |
010 |
Subsecretaría de Salud Pública |
41.589 |
40.778 |
40.779 |
013 |
Subsecretaría de Redes Asistenciales |
|
22.457 |
22.456 |
022 |
Fondo Unico de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía |
150.722 |
176.697 |
195.338 |
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
1.436 |
2.592 |
2.254 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
690.193 |
543.632 |
732.450 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
9.107 |
449.382 |
451.581 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
|
415.275 |
409.684 |
99 |
Otros |
9.107 |
34.107 |
41.897 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
78.028 |
82.827 |
98.184 |
10 |
Ingresos por Percibir |
78.028 |
82.827 |
98.184 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
|
8.834.340 |
8.088.704 |
02 |
Del Gobierno Central |
|
8.834.340 |
8.088.704 |
003 |
Inversión Sectorial de Salud |
|
8.830.780 |
8.085.444 |
010 |
Subsecretaría de Salud Pública |
|
3.260 |
3.260 |
013 |
Subsecretaría de Redes Asistenciales |
|
300 |
|
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
8.802 |
145.186 |
|
|
GASTOS |
28.176.090
|
40.237.504
|
39.721.670
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
13.255.572 |
15.678.520 |
15.713.161 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
7.053.150 |
6.526.981 |
6.708.306 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
884.820 |
1.083.250 |
1.151.552 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
734.098 |
732.253 |
782.940 |
011 |
Subsidios de Enfermedad y Medicina Curativa |
699.088 |
709.902 |
759.365 |
013 |
Subsidios de Reposo Maternal, Artículo 196 Código del Trabajo |
35.010 |
22.351 |
23.575 |
02 |
Prestaciones de Asistencia Social |
150.722 |
176.697 |
194.860 |
005 |
Subsidios de Reposo Maternal y Cuidado del Niño |
150.722 |
176.697 |
194.860 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
174.300 |
173.752 |
001 |
Indemnización de Cargo Fiscal |
|
174.300 |
173.752 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
6.839.062 |
7.902.947 |
7.923.936 |
01 |
Al Sector Privado |
4.057 |
55.692 |
43.692 |
395 |
Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas |
|
51.692 |
39.692 |
461 |
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental |
4.057 |
4.000 |
4.000 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
6.835.005 |
7.847.255 |
7.880.244 |
298 |
Atención Primaria, Ley N° 19.378 |
6.835.005 |
7.847.255 |
7.880.244 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
134.684 |
297.903 |
271.829 |
04 |
Mobiliario y Otros |
62.211 |
38.511 |
27.625 |
05 |
Máquinas y Equipos |
72.473 |
248.789 |
234.655 |
06 |
Equipos Informáticos |
|
10.603 |
9.549 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
|
8.739.101 |
7.952.886 |
01 |
Estudios Básicos |
|
|
46.000 |
02 |
Proyectos |
|
8.739.101 |
7.906.886 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
8.802 |
8.802 |
|
|
RESULTADO |
|
|
-150.314
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