Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
164401
PROGRAMA :
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
108.827.695
|
136.323.250
|
136.681.834
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
105.622.884 |
126.082.452 |
126.092.170 |
02 |
Del Gobierno Central |
105.622.884 |
126.082.452 |
126.092.170 |
007 |
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria |
29.161.825 |
34.939.932 |
34.939.932 |
008 |
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas |
42.930.399 |
48.546.018 |
48.542.754 |
009 |
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales |
32.410.891 |
41.065.669 |
41.065.668 |
010 |
Subsecretaría de Salud Pública |
86.119 |
266.376 |
266.377 |
013 |
Subsecretaría de Redes Asistenciales |
|
514.737 |
514.737 |
022 |
Fondo Unico de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía |
1.033.650 |
749.720 |
762.702 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
2.738.183 |
3.002.357 |
3.242.012 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
113.480 |
1.194.395 |
1.703.399 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
|
1.080.915 |
1.577.207 |
99 |
Otros |
113.480 |
113.480 |
126.192 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
316.237 |
223.168 |
715.454 |
10 |
Ingresos por Percibir |
316.237 |
223.168 |
715.454 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
|
5.301.088 |
4.928.799 |
02 |
Del Gobierno Central |
|
5.301.088 |
4.928.799 |
003 |
Inversión Sectorial de Salud |
|
5.297.088 |
4.928.799 |
010 |
Subsecretaría de Salud Pública |
|
4.000 |
|
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
36.911 |
519.790 |
|
|
GASTOS |
108.827.695
|
136.323.250
|
137.913.794
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
44.261.980 |
53.099.776 |
53.703.845 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
31.403.918 |
39.824.305 |
41.413.823 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
4.403.191 |
4.078.371 |
4.319.221 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
3.353.713 |
2.756.965 |
2.956.762 |
011 |
Subsidios de Enfermedad y Medicina Curativa |
3.175.387 |
2.626.671 |
2.820.684 |
013 |
Subsidios de Reposo Maternal, Artículo 196 Código del Trabajo |
178.326 |
130.294 |
136.078 |
02 |
Prestaciones de Asistencia Social |
1.049.478 |
764.493 |
811.752 |
004 |
Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos |
15.828 |
14.773 |
14.262 |
005 |
Subsidios de Reposo Maternal y Cuidado del Niño |
1.033.650 |
749.720 |
797.490 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
556.913 |
550.707 |
001 |
Indemnización de Cargo Fiscal |
|
556.913 |
550.707 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
28.292.515 |
33.153.685 |
33.151.129 |
01 |
Al Sector Privado |
10.428 |
42.629 |
40.471 |
395 |
Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas |
|
28.998 |
28.998 |
461 |
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental |
10.428 |
13.631 |
11.473 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
28.282.087 |
33.111.056 |
33.110.658 |
298 |
Atención Primaria, Ley N° 19.378 |
28.282.087 |
33.111.056 |
33.110.658 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
|
62.000 |
47.000 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
429.169 |
894.124 |
753.207 |
03 |
Vehículos |
|
16.000 |
92.135 |
04 |
Mobiliario y Otros |
237.820 |
235.520 |
106.674 |
05 |
Máquinas y Equipos |
191.349 |
540.304 |
524.939 |
06 |
Equipos Informáticos |
|
102.300 |
29.459 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
|
5.174.067 |
4.525.569 |
02 |
Proyectos |
|
5.174.067 |
4.525.569 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
36.922 |
36.922 |
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RESULTADO |
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-1.231.960
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