Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
183401
PROGRAMA :
SERVIU XIV REGION
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
9.357.031
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15.392.280
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15.610.618
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
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6.601 |
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
18.493 |
10 |
5.826 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
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20 |
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08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
8.336 |
2.116 |
37.522 |
09 |
APORTE FISCAL |
8.815.112 |
15.107.585 |
15.273.312 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
32.703 |
|
8.010 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
116.000 |
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13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
366.387 |
275.948 |
285.948 |
03 |
De Otras Entidades Públicas |
366.387 |
275.948 |
285.948 |
001 |
De Municipalidades para Pavimentos Participativos |
266.288 |
275.948 |
285.948 |
003 |
De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos |
100.099 |
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GASTOS |
9.357.031
|
15.392.280
|
15.454.515
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21 |
GASTOS EN PERSONAL |
561.693 |
643.624 |
636.099 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
36.262 |
113.965 |
113.938 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
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14.853 |
14.853 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
10 |
10 |
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02 |
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |
10 |
10 |
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29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
47.105 |
47.105 |
46.972 |
03 |
Vehículos |
20.840 |
21.840 |
21.708 |
04 |
Mobiliario y Otros |
20.632 |
19.632 |
19.633 |
05 |
Máquinas y Equipos |
5.633 |
5.633 |
5.631 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
1.762.964 |
2.730.942 |
2.643.060 |
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
6.948.997 |
11.841.781 |
11.999.593 |
01 |
Al Sector Privado |
6.948.997 |
11.841.781 |
11.999.593 |
001 |
Subsidios Localización FSV |
393.523 |
9.633 |
15.127 |
019 |
Subsidios Rurales |
1.307.207 |
1.175.140 |
1.151.779 |
020 |
Subsidios Básicos de Gestión Privada |
2.716 |
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021 |
Subsidios Soluciones Progresivas |
139.319 |
53.145 |
53.145 |
022 |
Subsidios Especiales |
31.051 |
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023 |
Subsidios Fondo Solidario Vivienda |
3.349.791 |
6.629.844 |
6.669.258 |
024 |
Subsidios Plan Integral de Reparaciones |
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67.811 |
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025 |
Sistema Subsidio Habitacional |
1.035.569 |
1.745.879 |
1.798.236 |
026 |
Subsidio Mejoramiento de Vivienda y Entorno |
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028 |
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar |
676.547 |
1.908.829 |
2.060.548 |
127 |
Subsidios Leasing |
13.274 |
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128 |
Subsidio de Reparación y Mantención Viviendas SERVIU |
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251.500 |
251.500 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
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102 |
Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios |
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35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
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RESULTADO |
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156.103
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