Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
183501
PROGRAMA :
SERVIU XV REGION
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
9.100.759
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9.830.910
|
9.815.291
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
21.805 |
21.805 |
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
17.508 |
10.536 |
12.721 |
01 |
Arriendo de Activos No Financieros |
8.180 |
10.536 |
10.788 |
03 |
Intereses |
9.328 |
|
1.933 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
|
6.948 |
7.276 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
8.336 |
9.291 |
9.579 |
09 |
APORTE FISCAL |
8.469.625 |
9.710.335 |
9.693.972 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
443.856 |
4.149 |
4.150 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
58.513 |
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13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
102.921 |
67.846 |
65.788 |
03 |
De Otras Entidades Públicas |
102.921 |
67.846 |
65.788 |
001 |
De Municipalidades para Pavimentos Participativos |
67.730 |
32.015 |
32.015 |
002 |
De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales |
35.191 |
33.773 |
33.773 |
003 |
De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos |
|
2.058 |
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GASTOS |
9.100.759
|
9.830.910
|
9.749.478
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
534.376 |
575.941 |
571.241 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
97.708 |
72.098 |
72.103 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
152.157 |
152.157 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
10 |
10 |
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02 |
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |
10 |
10 |
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29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
24.581 |
24.581 |
24.296 |
03 |
Vehículos |
7.815 |
7.815 |
7.560 |
04 |
Mobiliario y Otros |
16.766 |
16.766 |
16.736 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
990.595 |
2.047.107 |
1.998.930 |
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
7.453.489 |
6.959.016 |
6.930.751 |
01 |
Al Sector Privado |
7.453.489 |
6.959.016 |
6.930.751 |
001 |
Subsidios Localización FSV |
449.529 |
1.131.548 |
1.127.030 |
019 |
Subsidios Rurales |
114.696 |
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023 |
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda |
5.438.087 |
4.513.852 |
4.509.161 |
025 |
Sistema Subsidio Habitacional |
530.966 |
675.235 |
665.976 |
028 |
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar |
911.613 |
636.209 |
626.412 |
127 |
Subsidios Leasing |
8.598 |
2.172 |
2.172 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
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RESULTADO |
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65.813
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