Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
130301
PROGRAMA :
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
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INGRESOS |
152.923.036
|
153.244.013
|
14.125.362
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
2.818.446 |
2.818.446 |
|
02 |
Del Gobierno Central |
2.818.446 |
2.818.446 |
|
007 |
Chile Emprende |
632.553 |
632.553 |
|
008 |
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Prog. 02) |
2.185.893 |
2.185.893 |
|
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
2.820.665 |
2.820.665 |
819.809 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
452.519 |
452.519 |
441.546 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
212.400 |
212.400 |
140.518 |
99 |
Otros |
240.119 |
240.119 |
301.028 |
09 |
APORTE FISCAL |
101.096.701 |
101.417.678 |
2.574.644 |
01 |
Libre |
101.096.701 |
101.417.678 |
2.574.644 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
14.607 |
14.607 |
|
03 |
Vehículos |
14.607 |
14.607 |
|
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
42.002.098 |
42.002.098 |
10.289.363 |
04 |
De Fomento |
42.002.098 |
42.002.098 |
10.289.306 |
10 |
Ingresos por Percibir |
|
|
57 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
3.717.000 |
3.717.000 |
|
02 |
Del Gobierno Central |
3.717.000 |
3.717.000 |
|
009 |
Comisión Nacional de Riego |
3.717.000 |
3.717.000 |
|
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
|
|
GASTOS |
152.923.036
|
153.244.013
|
24.416.105
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
21.488.131 |
21.488.131 |
5.691.804 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
5.215.846 |
5.215.846 |
909.377 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
11 |
11 |
59.110 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
|
|
39.735 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
11 |
11 |
19.375 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
50.911.603 |
51.232.580 |
6.228.370 |
01 |
Al Sector Privado |
50.909.514 |
51.230.491 |
6.228.370 |
385 |
Subsidio Enlace Banca Comercial |
3.685.343 |
3.685.343 |
24.799 |
389 |
Programa para la Recuperación de Suelos Degradados |
17.710.582 |
17.710.582 |
1.800.594 |
404 |
Emergencias |
11 |
320.988 |
|
407 |
Servicios Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales |
2.757.325 |
2.757.325 |
288.720 |
408 |
Incentivos Mejoramiento y Desarrollo de Inversiones |
|
|
144.295 |
408 |
Incentivos Mejoramiento y Desarrollo de Inversiones |
212.400 |
212.400 |
144.295 |
409 |
Servicios Fomento Sectores Especiales |
2.052.371 |
2.052.371 |
156.474 |
411 |
Programa de Desarrollo Indígena MIDEPLAN-BID |
2.185.893 |
2.185.893 |
219.876 |
412 |
Programa Chile Emprende |
632.553 |
632.553 |
1.650 |
414 |
Programa Desarrollo de Organizaciones-PRODES |
530.881 |
530.881 |
56.803 |
415 |
Servicios de Asesoría Técnica-SAT |
10.613.331 |
10.613.331 |
1.075.226 |
416 |
Programa de Desarrollo de Acción Local-PRODESAL |
9.285.685 |
9.285.685 |
2.459.933 |
417 |
Convenio INDAP-PRODEMU |
1.243.139 |
1.243.139 |
|
07 |
A Organismos Internacionales |
2.089 |
2.089 |
|
001 |
Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo |
2.089 |
2.089 |
|
25 |
INTEGROS AL FISCO |
3.029 |
3.029 |
987 |
01 |
Impuestos |
3.029 |
3.029 |
987 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
1.311 |
1.311 |
7.196 |
02 |
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |
1.311 |
1.311 |
7.196 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
788.695 |
788.695 |
5.481 |
03 |
Vehículos |
268.905 |
268.905 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
74.704 |
74.704 |
1.293 |
06 |
Equipos Informáticos |
241.216 |
241.216 |
2.997 |
07 |
Programas Informáticos |
203.870 |
203.870 |
1.191 |
30 |
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS |
6.541.138 |
6.541.138 |
|
99 |
Otros Activos Financieros |
6.541.138 |
6.541.138 |
|
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
336.644 |
336.644 |
|
02 |
Proyectos |
336.644 |
336.644 |
|
32 |
PRESTAMOS |
42.375.799 |
42.375.799 |
5.642.684 |
04 |
De Fomento |
42.375.799 |
42.375.799 |
5.642.684 |
004 |
Corto Plazo |
25.488.000 |
25.488.000 |
3.817.561 |
005 |
Largo Plazo |
13.170.799 |
13.170.799 |
1.825.123 |
006 |
Fondo Rotatorio - Ley 18.450 |
3.717.000 |
3.717.000 |
|
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
25.259.829 |
25.259.829 |
2.384.882 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
3.486.214 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
3.486.214 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
|
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RESULTADO |
|
|
-10.290.743
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