Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
050301
PROGRAMA :
SERVICIO ELECTORAL
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
6.618.727
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6.789.885
|
5.107.910
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
4.377 |
4.377 |
3.351 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
4.035 |
4.035 |
16.820 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
18.503 |
18.503 |
67.936 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
14.861 |
14.861 |
35.192 |
99 |
Otros |
3.642 |
3.642 |
32.744 |
09 |
APORTE FISCAL |
6.588.830 |
6.632.731 |
5.016.835 |
01 |
Libre |
6.588.830 |
6.632.731 |
5.016.835 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
2.972 |
2.972 |
2.968 |
03 |
Vehículos |
2.336 |
2.336 |
2.513 |
04 |
Mobiliario y Otros |
212 |
212 |
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05 |
Máquinas y Equipos |
212 |
212 |
|
06 |
Equipos Informáticos |
212 |
212 |
|
99 |
Otros Activos no Financieros |
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455 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10 |
127.267 |
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GASTOS |
6.618.727
|
6.789.885
|
5.069.767
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
5.372.538 |
5.591.841 |
4.246.077 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.127.413 |
1.082.826 |
731.630 |
25 |
INTEGROS AL FISCO |
767 |
767 |
265 |
01 |
Impuestos |
767 |
767 |
265 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
117.989 |
114.431 |
91.795 |
03 |
Vehículos |
26.975 |
26.975 |
24.271 |
04 |
Mobiliario y Otros |
16.600 |
16.099 |
7.817 |
05 |
Máquinas y Equipos |
16.042 |
15.558 |
5.646 |
06 |
Equipos Informáticos |
41.340 |
39.281 |
37.634 |
07 |
Programas Informáticos |
17.032 |
16.518 |
16.427 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
10 |
10 |
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07 |
Deuda Flotante |
10 |
10 |
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35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10 |
10 |
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RESULTADO |
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38.143
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